BALANCETE 2011
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OS CONTRATOS ESTÃO EM
ORDEM NUMÉRICA:
CONTRATO Nº: 1/2011
CONTRATADO:
EMANUEL PEDRO
RIBEIRO DOS SANTOS
CNPJ/CPF:?
OBJETO:
RIBEIRO DOS SANTOS
CNPJ/CPF:?
OBJETO:
LOCAÇÃO DE IMOVEL (GALPÃO) SITUADA NA FAZENDA MISERICORDIA, MUNICIPIO DE ITAPARICA, PARA ARMAZENAMENTO DE ARVORES DE PODAS RETIRADAS DE ÁREAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO
VALOR: R$ 8.400,00
VALOR: R$ 8.400,00
(Oito mil e quatrocentos Reais)
VIGÊNCIA: 03/01/2011 a 31/12/2011
PRAZO: 362 dias
ASSINATURA: 03/01/2011
CONTRATO Nº: 2/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 03/01/2011 a 31/12/2011
PRAZO: 362 dias
ASSINATURA: 03/01/2011
CONTRATO Nº: 2/2011
CONTRATADO:
ALCIDINEI DA
SILVA SANTANA
CNPJ/CPF:?
OBJETO:
SILVA SANTANA
CNPJ/CPF:?
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PUBLICIDADE E ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 70 ANOS DO ESCRITOR ITAPARICANO JOÃO UBALDO RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO A SER REALIZADO NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2011
VALOR: R$ 2.250,00
VALOR: R$ 2.250,00
(dois mil e duzentos
e cinquenta reais)
VIGÊNCIA: 20/01/2011 A 23/01/2011
PRAZO: 03 Dias
ASSINATURA: 20/01/2011
CONTRATO Nº: 3/2011
CONTRATADO:
e cinquenta reais)
VIGÊNCIA: 20/01/2011 A 23/01/2011
PRAZO: 03 Dias
ASSINATURA: 20/01/2011
CONTRATO Nº: 3/2011
CONTRATADO:
ME MATERIAIS
ESPORTIVOS LTDA ME
CNPJ/CPF: 10.395.834/0001-05
OBJETO:
ESPORTIVOS LTDA ME
CNPJ/CPF: 10.395.834/0001-05
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA REGATAS QUE SERÃO REALIZADAS
NO MUNICIPIO DE ITAPARICA NO DIA 16/01/2011
VALOR: R$ 1.819,00
NO MUNICIPIO DE ITAPARICA NO DIA 16/01/2011
VALOR: R$ 1.819,00
(Hum mil, oitocentos
e dezenove reais)
VIGÊNCIA: 12/01/2011 a 14/01/2011
PRAZO: 02 dias
ASSINATURA: 12/01/2011
CONTRATO Nº: 6/2011
CONTRATADO:
e dezenove reais)
VIGÊNCIA: 12/01/2011 a 14/01/2011
PRAZO: 02 dias
ASSINATURA: 12/01/2011
CONTRATO Nº: 6/2011
CONTRATADO:
MAIANA RIBEIRO
DE MACEDO
CNPJ/CPF:?
OBJETO:
DE MACEDO
CNPJ/CPF:?
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR CONSULTORIA
E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
VALOR: R$ 27.500,00
VALOR: R$ 27.500,00
(vinte e sete mil e quinhentos reais)
VIGÊNCIA: 01/02/2011 A 31/12/2011
PRAZO: 333 dias
ASSINATURA: 01/02/2011
CONTRATO Nº: 8/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 01/02/2011 A 31/12/2011
PRAZO: 333 dias
ASSINATURA: 01/02/2011
CONTRATO Nº: 8/2011
CONTRATADO:
ALZ TECNOLOGIA,
CONS. E PROJETOS
CNPJ/CPF: 05.361.614/0001-12
OBJETO:
CONS. E PROJETOS
CNPJ/CPF: 05.361.614/0001-12
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO,
TREINAMENTO, SUPORTE E DISPONIBILIZAÇÃO, POR LICENÇA DE
USO MENSAL, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VIA WEB,
DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A SETEMBRO DE 2011
VALOR: R$ 7.000,00
TREINAMENTO, SUPORTE E DISPONIBILIZAÇÃO, POR LICENÇA DE
USO MENSAL, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VIA WEB,
DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A SETEMBRO DE 2011
VALOR: R$ 7.000,00
(Sete mil Reais)
VIGÊNCIA: 03/02/2011 a 01/10/2011
PRAZO: 240 dias
ASSINATURA: 03/02/2011
CONTRATO Nº: 9/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 03/02/2011 a 01/10/2011
PRAZO: 240 dias
ASSINATURA: 03/02/2011
CONTRATO Nº: 9/2011
CONTRATADO:
JOTANIA SERVIÇOS
ELETRICOS LTDA
CNPJ/CPF: 13.302.377/0001-47
OBJETO:
ELETRICOS LTDA
CNPJ/CPF: 13.302.377/0001-47
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELETRICAS (BAIXA TENSÃO), EM TODOS OS COLÉGIOS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE ITAPARICA
VALOR: R$ 79.710,00
VALOR: R$ 79.710,00
(SETENTA E NOVE MIL
SETECENTOS E DEZ REAIS)
VIGÊNCIA: 31/01/2011 a 02/02/2011
PRAZO: 30 dias
ASSINATURA: 31/01/2011
CONTRATO Nº: 09/2011
CONTRATADO:
SETECENTOS E DEZ REAIS)
VIGÊNCIA: 31/01/2011 a 02/02/2011
PRAZO: 30 dias
ASSINATURA: 31/01/2011
CONTRATO Nº: 09/2011
CONTRATADO:
MARIA RITA COSTA
DOS SANTOS
CNPJ/CPF:?
OBJETO:
DOS SANTOS
CNPJ/CPF:?
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA CONFECÇÃO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO CREAS – CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSINTENCIA SOCIAL
VALOR: R$ 990,00
VALOR: R$ 990,00
(Novecentos e Noventa Reais)
CONTRATO Nº: 12/2011
CONTRATADO:
CONTRATO Nº: 12/2011
CONTRATADO:
ANTONIO LOURIVAL DA
CRUZ NASCIMENTO
CNPJ/CPF: 10.832.869/0001-56
OBJETO:
CRUZ NASCIMENTO
CNPJ/CPF: 10.832.869/0001-56
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA DA
MANGUEIRA, RUA DA MANGUEIRA, E RUA SÃO PEDRO
NO DISTRITO DE ITAPARICA
VALOR: R$ 135.061,15
MANGUEIRA, RUA DA MANGUEIRA, E RUA SÃO PEDRO
NO DISTRITO DE ITAPARICA
VALOR: R$ 135.061,15
(CENTO E TRINTA E CINCO
MIL, SESSENTA E HUM
REAIS E QUINZE CENTAVOS)
VIGÊNCIA: 03/02/2011 a 10/02/2011
PRAZO: 07 dias
ASSINATURA: 03/02/2011
CONTRATO Nº: 13/2011
CONTRATADO:
MIL, SESSENTA E HUM
REAIS E QUINZE CENTAVOS)
VIGÊNCIA: 03/02/2011 a 10/02/2011
PRAZO: 07 dias
ASSINATURA: 03/02/2011
CONTRATO Nº: 13/2011
CONTRATADO:
PETROMERC DERIVADOS
DE PETRÓLEO LTDA
CNPJ/CPF:?
OBJETO:
DE PETRÓLEO LTDA
CNPJ/CPF:?
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, ETANOL E OLÉO DISEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
VALOR: R$ 373.212,40
VALOR: R$ 373.212,40
(trezentos e setenta e três mil,
duzentos e doze reais
e quarenta centavos)
VIGÊNCIA: 03/01/2011 a 31/12/2011
PRAZO: 362 dias
ASSINATURA: 03/01/2011
CONTRATO Nº: 14/2011
CONTRATADO:
duzentos e doze reais
e quarenta centavos)
VIGÊNCIA: 03/01/2011 a 31/12/2011
PRAZO: 362 dias
ASSINATURA: 03/01/2011
CONTRATO Nº: 14/2011
CONTRATADO:
CECILIA MARIA DA
SILVA BERES
CNPJ/CPF:?
OBJETO:
SILVA BERES
CNPJ/CPF:?
OBJETO:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, BEM COMO PARA ACONDICIONAR A REDE DE FRIOS (VACINAS), A FARMÁCIA E FACILITAR O ACESSO A PACIENTES
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ATENDENDO INCLUSIVE, SUGESTÃO DOS AUDITORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA
VALOR: R$ 20.760,00
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ATENDENDO INCLUSIVE, SUGESTÃO DOS AUDITORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA
VALOR: R$ 20.760,00
(vinte mil e setecentos
e sessenta reais)
VIGÊNCIA: 03/01/2011 A 31/12/2011
PRAZO: 362 dias
ASSINATURA: 03/01/2011
CONTRATO Nº: 15/2011
CONTRATADO:
e sessenta reais)
VIGÊNCIA: 03/01/2011 A 31/12/2011
PRAZO: 362 dias
ASSINATURA: 03/01/2011
CONTRATO Nº: 15/2011
CONTRATADO:
FRANSISCO MARCOS
RAMIRO
CNPJ/CPF:?
OBJETO:
RAMIRO
CNPJ/CPF:?
OBJETO:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO DOS
NAVEGANTES,PARA INSTALAÇÃO DO POSTODE SAUDE
PRAZO DO CONTRATO: 362 dias
VALOR: R$ 12.000,00
NAVEGANTES,PARA INSTALAÇÃO DO POSTODE SAUDE
PRAZO DO CONTRATO: 362 dias
VALOR: R$ 12.000,00
(Doze mil Reais)
DATA DA ASSINATURA: 03/01/2011
PERÍODO: 03/01/2011 a 31/12/2011
CONTRATO Nº: 16/2011
CONTRATADO:
DATA DA ASSINATURA: 03/01/2011
PERÍODO: 03/01/2011 a 31/12/2011
CONTRATO Nº: 16/2011
CONTRATADO:
DDP-COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA
CNPJ/CPF: 04.443.060/0001-30
OBJETO:
SERVIÇOS LTDA
CNPJ/CPF: 04.443.060/0001-30
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
VALOR: 77.724,50
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
VALOR: 77.724,50
(setenta e sete mil, setecentos e
vinte e quatro reais
vinte e quatro reais
e cinquenta centavos)
VIGÊNCIA: 11/02/2011 a 11/03/2011
PRAZO: 30 dias
ASSINATURA: 11/02/2011
CONTRATO Nº: 17/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 11/02/2011 a 11/03/2011
PRAZO: 30 dias
ASSINATURA: 11/02/2011
CONTRATO Nº: 17/2011
CONTRATADO:
CEZAR E LIMA ADVOCACIA
E CONSULTORIACNPJ/CPF: 10.899.492/0001-52
OBJETO:
CONCLUSÃO DAS ETAPAS III e IV, COM EFETIVA ENTREGA DO PLANO
DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DA CIDADE DE ITAPARICA
VALOR: R$ 16.800,00
DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DA CIDADE DE ITAPARICA
VALOR: R$ 16.800,00
(dezesseis mil e oitocentos reais)
VIGÊNCIA: 60 DIAS VIGORANDO DA DATA DA ASSINATURA.
ASSINATURA: 27/01/2011
CONTRATO Nº: 18/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 60 DIAS VIGORANDO DA DATA DA ASSINATURA.
ASSINATURA: 27/01/2011
CONTRATO Nº: 18/2011
CONTRATADO:
DISBA BAHIA DIS. DE DEB. ALIM.
E EMB. DA BAHIA LTDACNPJ/CPF: 10.676.174/0001-22
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E DIDÁTICOS PARA
ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM
VALOR: R$ 18.323,15
VALOR: R$ 18.323,15
(Dezoito mil, trezentos e vinte
e três reais e quinze centavos)
VIGÊNCIA: 22/02/2011 À 24/03/2011
CONTRATO Nº: 19/2011
CONTRATADO:
e três reais e quinze centavos)
VIGÊNCIA: 22/02/2011 À 24/03/2011
CONTRATO Nº: 19/2011
CONTRATADO:
G.S. SERVIÇOS DE ASSESSORIA
TECNICA E CONSULTORIA LTDACNPJ/CPF:?
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO DE RECEITA TRIBUTÁRIA, ENVOLVENDO AUDITORIA LEVANTAMENTO FISCAIS, ENQUADRAMENTO LEGAL, CÁLCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE CONTRIBUINTES INADIPLENTES DO MUNICIPIO
VALOR: R$ 17.000,00
VALOR: R$ 17.000,00
(dezessete mil reais)
VIGÊNCIA: 14/02/2011 até 16/03/2011
PRAZO: 30 dias
ASSINATURA: 14/02/2011
CONTRATO Nº: 22/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 14/02/2011 até 16/03/2011
PRAZO: 30 dias
ASSINATURA: 14/02/2011
CONTRATO Nº: 22/2011
CONTRATADO:
MATERCOL CONSTRUÇÃO
E AGRICULTURA LTDA
CNPJ/CPF:?
OBJETO:
E AGRICULTURA LTDA
CNPJ/CPF:?
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CARATÉR
DE URGÊNCIA PARA REFORMA DO CREAS
VALOR: R$ 2.769,76
VALOR: R$ 2.769,76
(Dois mil setecentos e sessenta e nove
reais e setenta e seis centavos)VIGÊNCIA: 22/02/2011 à 24/03/2011
CONTRATO Nº: 23/2011
CONTRATADO:
DIVITEC COM. E SERV. DE
FORROS E DIVISÓRIAS LTDA
CNPJ/CPF:?
OBJETO:
FORROS E DIVISÓRIAS LTDA
CNPJ/CPF:?
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS PARA CONSTRUÇÃO DE SALAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REMANEJAMENTO DE SALAS NO ÂMBITO DA PREFEITURA
VALOR: R$ 22.540,00
VALOR: R$ 22.540,00
(vinte e dois mil e quinhentos
e quarenta reais)
VIGÊNCIA: 24/02/2011 a 26/03/2011
PRAZO: 30 dias
ASSINATURA: 24/02/2011
CONTRATO Nº: 24/2011
CONTRATADO:
e quarenta reais)
VIGÊNCIA: 24/02/2011 a 26/03/2011
PRAZO: 30 dias
ASSINATURA: 24/02/2011
CONTRATO Nº: 24/2011
CONTRATADO:
LAURA OSÓRIO
PIMENTEL DE ARAUJO
CNPJ/CPF:?
OBJETO:
PIMENTEL DE ARAUJO
CNPJ/CPF:?
OBJETO:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DA RODAGEM, N°10, ALTO DAS POMBAS, PARA INSTALAÇÃO DO
CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ITAPARICA
PRAZO DO CONTRATO: 304 dias
VALOR: R$ 800,00
CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ITAPARICA
PRAZO DO CONTRATO: 304 dias
VALOR: R$ 800,00
(Oitocentos Reais)
DATA DA ASSINATURA: 02 de Março de 2011
PERÍODO: 02/03/2011 a 31/12/2011
CONTRATO Nº: 25/2011
CONTRATADO:
DATA DA ASSINATURA: 02 de Março de 2011
PERÍODO: 02/03/2011 a 31/12/2011
CONTRATO Nº: 25/2011
CONTRATADO:
SVL VERA CRUZ CONSTRUÇÕES
E LOCAÇÃO LTDACNPJ/CPF: 07.954.291/0001-04
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA MECANIZADA E LIMPEZA MANUAL NOS CANAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, DEVIDO AOS CONSTANTES ALAGAMENTOS NESSAS ÁREAS
VALOR: R$ 79.913,78
VALOR: R$ 79.913,78
(setenta e nove mil, novecentos e treze
reais e setenta e oito centavos)VIGÊNCIA: 04/02/2011 a 01/03/2011
PRAZO: 25 dias
ASSINATURA: 04/02/2011
CONTRATO Nº: 26/2011
CONTRATADO:
CRUZ SERVIÇOS DE LIMPEZA,
TRANSPORTE E OBRAS LTDACNPJ/CPF: 11.528.943/0001-08
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA SENHOR DO BONFIM LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO CUJA NECESSIDADE ESTIMADA SE ENCONTRA CONFORME PLANILHA E MEMORIAL DESCRITIVO ELABORADOS PELO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DESTA PREFEITURA
VALOR: R$ 61.875,00
VALOR: R$ 61.875,00
(sessenta e um mil e oitocentos e
setenta e cinco reais)PRAZO: 30 dias
ASSINATURA: 03/02/2011
CONTRATO Nº: 27/2011
CONTRATADO:
DISBA BAHIA DIS. DE BEB. ALIM.
E BEB DA BAHIA LTDACNPJ/CPF: 10.676.174/0001-22
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE 400 CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES CARENTES DE ITAPARICA
VALOR: R$ 42.000,00
VALOR: R$ 42.000,00
(QUARENTA E DOIS MIL REAIS)
VIGÊNCIA: 18/03/2011 Á 17/03/2012
Prazo: 365 DIAS
Assinatura: 18/03/2011
CONTRATO Nº: 31/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 18/03/2011 Á 17/03/2012
Prazo: 365 DIAS
Assinatura: 18/03/2011
CONTRATO Nº: 31/2011
CONTRATADO:
GILSON ROCHA DA
CRUZ & CIA LTDA
CNPJ/CPF:?
OBJETO:
CRUZ & CIA LTDA
CNPJ/CPF:?
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA RURAL URBANA NO MUNICIPIO DE ITAPARICA
VALOR: R$ 178.000,02
VALOR: R$ 178.000,02
(CENTO E SETENTA E OITO
MIL EAIS E DOIS CENTAVOS)
VIGÊNCIA: 16/03/2011 Á 11/12/2011
Prazo: 270 DIAS
Assinatura: 16/03/2011
CONTRATO Nº: 32/2011
CONTRATADO:
MIL EAIS E DOIS CENTAVOS)
VIGÊNCIA: 16/03/2011 Á 11/12/2011
Prazo: 270 DIAS
Assinatura: 16/03/2011
CONTRATO Nº: 32/2011
CONTRATADO:
IMAP INSTITUTO MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ/CPF: 05.277.208/0001-76
OBJETO:
DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ/CPF: 05.277.208/0001-76
OBJETO:
Contratação de locação e manutenção de software com sistemas integrados,
do pacote tecnológico contido no Portal de Municípios do Brasil
VALOR: R$ 11.400,00
VALOR: R$ 11.400,00
(Onze mil e quatrocentos reais)
VIGÊNCIA: 01/02/2011 a 31/12/2011.
PRAZO: 11 meses
ASSINATURA: 01/02/2011
CONTRATO Nº: 33/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 01/02/2011 a 31/12/2011.
PRAZO: 11 meses
ASSINATURA: 01/02/2011
CONTRATO Nº: 33/2011
CONTRATADO:
HITANEZ DA SILVA FREITAS
CNPJ/CPF: 457.072.195-87
OBJETO:
CNPJ/CPF: 457.072.195-87
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA REGISTRAR OS
FESTEJOS DE CARNAVAL, COM PERÍODO DE 05 (CINCO) DIAS,
TENDO INÍCIO NO DIA 04 E TÉRMINO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2011
VALOR: R$ 7.786,00
FESTEJOS DE CARNAVAL, COM PERÍODO DE 05 (CINCO) DIAS,
TENDO INÍCIO NO DIA 04 E TÉRMINO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2011
VALOR: R$ 7.786,00
(sete mil e setecentos e
oitenta e seis reais)
VIGÊNCIA: 05 dias
ASSINATURA: 03/03/2011
CONTRATO Nº: 37/2011
CONTRATADO:
oitenta e seis reais)
VIGÊNCIA: 05 dias
ASSINATURA: 03/03/2011
CONTRATO Nº: 37/2011
CONTRATADO:
CRUZ SERVIÇOS DE LIMPEZA,
TRANSPORTES, E OBRAS LTDACNPJ/CPF: 11.528.943/0001-08
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPAROS NO CALÇAMENTO DA RUA DIRETA DE MANGUINHOS E TRANSVERSAIS DE ACORDA COM A PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO EMITIDA POR TECNICO RESPONSÁVEL CREA 39275-D
VALOR: R$ 57.812,60
VALOR: R$ 57.812,60
(cinqüenta e sete mil, oitocentos
e doze reais e sessenta centavos)
VIGÊNCIA: 22/02/2011 a 23/04/2011
PRAZO: 60 dias
ASSINATURA: 22/02/2011
CONTRATO Nº: 40/2011
CONTRATADO:
e doze reais e sessenta centavos)
VIGÊNCIA: 22/02/2011 a 23/04/2011
PRAZO: 60 dias
ASSINATURA: 22/02/2011
CONTRATO Nº: 40/2011
CONTRATADO:
EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELEGRAFOSCNPJ/CPF:?
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISTRIBUIÇÃO DE CARNÊS DE IPTU
VALOR: R$ 5.542,80
VALOR: R$ 5.542,80
(cinco mil, quinhentos e quarenta
e dois reais e oitenta centavos)
VIGÊNCIA: 21/02/2011 A 23/03/2011
Prazo: 30 DIAS
Assinatura: 21 DE FEVEREIRO DE 2011
CONTRATO Nº: 42/2011
CONTRATADO:
e dois reais e oitenta centavos)
VIGÊNCIA: 21/02/2011 A 23/03/2011
Prazo: 30 DIAS
Assinatura: 21 DE FEVEREIRO DE 2011
CONTRATO Nº: 42/2011
CONTRATADO:
OSMAR TRINDADE REIS
FILHO-ME
CNPJ/CPF: 08.470.482/0001-55
OBJETO:
FILHO-ME
CNPJ/CPF: 08.470.482/0001-55
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS
PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELO CRAS CONFERENCIAS
VALOR: R$ 8.000,00
VALOR: R$ 8.000,00
(OITO MIL REAIS)
VIGÊNCIA: 01/04/2011 ATÉ 31/03/2012
Prazo: 365 DIAS
Assinatura: 01/04/2011
CONTRATO Nº: 44/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 01/04/2011 ATÉ 31/03/2012
Prazo: 365 DIAS
Assinatura: 01/04/2011
CONTRATO Nº: 44/2011
CONTRATADO:
GESTÃO CONTÁBIL E
FINANCEIRA GOVERNAMENTAL
CNPJ/CPF:?
OBJETO:
FINANCEIRA GOVERNAMENTAL
CNPJ/CPF:?
OBJETO:
Serviços especializados em gestão contábil e financeira governamental
para a Prefeitura Municipal de Itaparica
VALOR: R$ 13.000,00
VALOR: R$ 13.000,00
(treze mil reais mensais)
VIGÊNCIA: 12(doze meses)
ASSINATURA: 05/01/2011
CONTRATO Nº: 45/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 12(doze meses)
ASSINATURA: 05/01/2011
CONTRATO Nº: 45/2011
CONTRATADO:
USA COMERCIO DE PRODITOS
CIENTIFICOS E LABORATORIO LTDACNPJ/CPF:?
OBJETO:
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE
VALOR: R$ 65.799,90
VALOR: R$ 65.799,90
(SESENTA E CINCO MIL SETECENTOS
E NOVENTA E NOVE REAIS E
E NOVENTA E NOVE REAIS E
NOVENTA CENTAVOS)
VIGÊNCIA: 06/04/2011 ATÉ 05/04/2012
Prazo: 365 DIAS
Assinatura: 06/04/2011
CONTRATO Nº: 46/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 06/04/2011 ATÉ 05/04/2012
Prazo: 365 DIAS
Assinatura: 06/04/2011
CONTRATO Nº: 46/2011
CONTRATADO:
DEMAF-MATERIAL
HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF:?
OBJETO:
HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF:?
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR: R$ 34.599,80
VALOR: R$ 34.599,80
(TRINTA E QUATRO MIL QUINHENTOS
E NOVENTA E NOVE
REAIS E OITENTA CENTAVOS)E NOVENTA E NOVE
VIGÊNCIA: 06/04/2011 ATÉ 05/04/2012
Prazo: 365 DIAS
Assinatura: 06/04/2011
CONTRATO Nº: 48/2011
CONTRATADO:
DEMAF-MATERIAL
HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF:?
OBJETO:
HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF:?
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR: R$ 27.999,70
VALOR: R$ 27.999,70
(VINTE E SETE MIL, NOVECENTOS
E NOVENTA E NOVE REAIS
E SETENTA CENTAVOS)E NOVENTA E NOVE REAIS
VIGÊNCIA: 06/04/2011 ATÉ 05/04/2012
Prazo: 365 DIAS
Assinatura: 06/04/2011
CONTRATO Nº: 50/2011
CONTRATADO:
ME MATERIAIS ESPORTIVOS
LTDA ME
CNPJ/CPF: 10.395.834/0001-05
OBJETO:
LTDA ME
CNPJ/CPF: 10.395.834/0001-05
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE 22 TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DAS
EMBARCAÇÕES DA XIX REGATA DE MANGUINHOS
VALOR: R$ 1.700,00
EMBARCAÇÕES DA XIX REGATA DE MANGUINHOS
VALOR: R$ 1.700,00
(hum mil e setecentos reais)
VIGÊNCIA:10 dias
ASSINATURA: 01/04/2011
CONTRATO Nº: 51/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA:10 dias
ASSINATURA: 01/04/2011
CONTRATO Nº: 51/2011
CONTRATADO:
TWB BAHIA S/A –
TRANSPORTES MARITIMOS
CNPJ/CPF:?
OBJETO:
TRANSPORTES MARITIMOS
CNPJ/CPF:?
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE PASSAGEIROS E VEÍCULOS: BOM DESPACHO X SÃO JOAQUIM E VICE VERSA PARA O DESLOCAMENTO Á CIDADE DO SALVADOR
VALOR: R$ 40.400,00
VALOR: R$ 40.400,00
(Quarenta mil e quatrocentos reais)
VIGÊNCIA: 01/03/2011 A 31/12/2011
ASSINATURA: 01/03/2011
CONTRATO Nº: 52/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 01/03/2011 A 31/12/2011
ASSINATURA: 01/03/2011
CONTRATO Nº: 52/2011
CONTRATADO:
MAHAMED E SANTIAGO REIS
ADVOCACIA E CONSULTORIACNPJ/CPF:?
OBJETO:
CONTRATAÇÁO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRATANTE
VALOR: R$ 66.960,00
VALOR: R$ 66.960,00
(sessenta e seis mil e
novecentos e sessenta reais)
VIGÊNCIA: 03/01/2011 até 31/12/2011
PRAZO: 362 dias
ASSINATURA: 03/01/2011
CONTRATO Nº: 53/2011
CONTRATADO:
novecentos e sessenta reais)
VIGÊNCIA: 03/01/2011 até 31/12/2011
PRAZO: 362 dias
ASSINATURA: 03/01/2011
CONTRATO Nº: 53/2011
CONTRATADO:
MEDISIL COMERCIAL
FARMACEUTICA E HOSPITALAR
CNPJ/CPF:?
OBJETO:
FARMACEUTICA E HOSPITALAR
CNPJ/CPF:?
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR: R$ 96.999,60
VALOR: R$ 96.999,60
(NOVENTA E SEIS MIL NOVECENTOS
E NOVENTA E NOVE
REAIS E SESSENTA CENTAVOS)E NOVENTA E NOVE
VIGÊNCIA: 06/04/2011 ATÉ 05/04/2012
Prazo: 365 DIAS
Assinatura: 06/04/2011
CONTRATO Nº: 54/2011
CONTRATADO:
OSMAR TRINDADE REIS
FILHO-ME
CNPJ/CPF: 08.470.482/0001-55
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER
FILHO-ME
CNPJ/CPF: 08.470.482/0001-55
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR: R$ 15.296,50
VALOR: R$ 15.296,50
(QUINZE MIL REAIS DUZENTOS
E NOVENTA E SEIS E
CINQUENTA REAIS)E NOVENTA E SEIS E
VIGÊNCIA: 06/04/2011 ATÉ 05/04/2012
Prazo: 365 DIAS
Assinatura: 06/04/2011
CONTRATO Nº: 55/2011
CONTRATADO:
SVL VERA CRUZ CONSTRUÇÕES
E LOCAÇÃO LTDACNPJ/CPF: 07.954.291/0001-04
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE RUAS PAVIMENTADAS QUE FORAM DANIFICADAS POR CAUSA DAS FORTES CHUVAS, CONFORME DECRETO Nº 25/2011 DE 07 DE MARÇO DE 2011 QUE INSTITUI ESTADO DE EMERGENCIA NO MUNICIPIO PELO PRAZO DE 60 DIAS E ELUCIDA OS MOTIVOS PARA AS DEMANDAS EMERGENCIAIS DO MUNICIPIO EM DECORRENCIA DOS ESTRAGOS CAUSADOS PELAS CHUVAS
VALOR: R$ 258.656,68
VALOR: R$ 258.656,68
(duzentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e
cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos)VIGÊNCIA: 08/03/2011 até 07/05/de 2011
PRAZO: 60 dias
ASSINATURA: 08/03/2011
CONTRATO Nº: 56/2011
CONTRATADO:
OSMAR TRINDADE REIS
FILHO-ME
CNPJ/CPF: 08.470.482/0001-55
OBJETO:
FILHO-ME
CNPJ/CPF: 08.470.482/0001-55
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OS PROGRAMAS IGD, PROJOVEM E PETI DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
VALOR: R$ 134.998,88
VALOR: R$ 134.998,88
(CENTO E TRINTA QUATRO MIL NOVECENTOS
E NOVENTA E NOVE REAIS E
OITENTA E OITO CENTAVOS)Prazo: 260 DIAS
Assinatura: 11/04/2011
CONTRATO Nº: 57/2011
CONTRATADO:
OSMAR TRINDADE REIS
FILHO-ME
CNPJ/CPF: 08.470.482/0001-55
OBJETO:
FILHO-ME
CNPJ/CPF: 08.470.482/0001-55
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPRA DE
MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR: R$ 182.498,00
MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR: R$ 182.498,00
(cento e oitenta e dois mil e
quatrocentos e noventa e oito reais)
VIGÊNCIA: 07/04/2011 até 23/01/2012
Prazo: 291 DIAS
Assinatura: 07/04/2011
CONTRATO Nº: 58/2011
CONTRATADO:
quatrocentos e noventa e oito reais)
VIGÊNCIA: 07/04/2011 até 23/01/2012
Prazo: 291 DIAS
Assinatura: 07/04/2011
CONTRATO Nº: 58/2011
CONTRATADO:
OSMAR TRINDADE REIS
FILHO-ME
CNPJ/CPF: 08.470.482/0001-55
OBJETO:
FILHO-ME
CNPJ/CPF: 08.470.482/0001-55
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPRA DE
MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR: R$ 47.250,00
VALOR: R$ 47.250,00
(quarenta e sete mil e duzentos
e cinquenta reais)
VIGÊNCIA: 07/04/2011 até 30/12/2011
Prazo: 267 DIAS
Assinatura: 07/04/2011
CONTRATO Nº: 59/2011
CONTRATADO:
e cinquenta reais)
VIGÊNCIA: 07/04/2011 até 30/12/2011
Prazo: 267 DIAS
Assinatura: 07/04/2011
CONTRATO Nº: 59/2011
CONTRATADO:
DISBA BAHIA DIS.DE BEB.,ALIM.
E EMB DA BAHIA LTDACNPJ/CPF: 10.676.174/0001-22
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPRA DE
MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR: R$ 75.997,10
MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR: R$ 75.997,10
(setenta e cinco mil, novecentos e
noventa e sete reais e dez centavos)
VIGÊNCIA: 07/04/2011 até 30/12/2011
Prazo: 267 DIAS
Assinatura: 07/04/2011
CONTRATO Nº: 60/2011
CONTRATADO:
noventa e sete reais e dez centavos)
VIGÊNCIA: 07/04/2011 até 30/12/2011
Prazo: 267 DIAS
Assinatura: 07/04/2011
CONTRATO Nº: 60/2011
CONTRATADO:
RIBEIRO ADVOGADOS
ASSOCIADOS
CNPJ/CPF:?
OBJETO:
ASSOCIADOS
CNPJ/CPF:?
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURÍDICA,
POR MEIO DE ESCRITÓRIO COM ADVOGADOS ESPECIALIZADOS,
PARA EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS E PATROCÍNIOS DE
CAUSAS JUDICIAIS DE DIREITO TRABALHISTA
VALOR: R$ 60.000,00
POR MEIO DE ESCRITÓRIO COM ADVOGADOS ESPECIALIZADOS,
PARA EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS E PATROCÍNIOS DE
CAUSAS JUDICIAIS DE DIREITO TRABALHISTA
VALOR: R$ 60.000,00
(sessenta mil reais)
VIGÊNCIA: 08/04/2011 a 31/12/2011
Prazo: 267 DIAS
Assinatura: 08 de abril de 2011
CONTRATO Nº: 61/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 08/04/2011 a 31/12/2011
Prazo: 267 DIAS
Assinatura: 08 de abril de 2011
CONTRATO Nº: 61/2011
CONTRATADO:
MARLENE SILVA ARAGÃO-ME
CNPJ/CPF: 08.929.917/0001-87
OBJETO:
CNPJ/CPF: 08.929.917/0001-87
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MAPAS/FOLDERES COM O LOGOTIPO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA. PARA SEREM UTILIZADOS NAS CAMPANHAS E EVENTOS DA PREFEITURA E EM ESPECIFICO DESTA SECRETARIA
VALOR: R$ 2.000,00
VALOR: R$ 2.000,00
(dois mil reais)
VIGÊNCIA: 30 dias
ASSINATURA: 11/04/2011
CONTRATO Nº: 62/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 30 dias
ASSINATURA: 11/04/2011
CONTRATO Nº: 62/2011
CONTRATADO:
CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
E HOSPITALARES LTDACNPJ/CPF:?
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR: R$ 24.045,60
VALOR: R$ 24.045,60
(vinte e quatro mil, quarenta
e cinco reais e sessenta centavos)
VIGÊNCIA: 12/04/2011 até 31/12/2011
Prazo: 263 DIAS
Assinatura: 12/04/2011
CONTRATO Nº: 63/2011
CONTRATADO:
e cinco reais e sessenta centavos)
VIGÊNCIA: 12/04/2011 até 31/12/2011
Prazo: 263 DIAS
Assinatura: 12/04/2011
CONTRATO Nº: 63/2011
CONTRATADO:
CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
E HOSPITALARES LTDACNPJ/CPF:?
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR: R$ 20.208,00
VALOR: R$ 20.208,00
(vinte mil e duzentos e oito reais)
VIGÊNCIA: 12/04/2011 até 31/12/2011
Prazo: 263 DIAS
Assinatura: 12/04/2011
CONTRATO Nº: 66/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 12/04/2011 até 31/12/2011
Prazo: 263 DIAS
Assinatura: 12/04/2011
CONTRATO Nº: 66/2011
CONTRATADO:
ADM. SISTEMAS LTDA
CNPJ/CPF: 07.568.886/0001-13
OBJETO:
CNPJ/CPF: 07.568.886/0001-13
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO SETOR DE TRIBUTOS COM ACESSO VIA WEB, POR UM PERÍODO DE 09 MESES
VALOR: R$ 27.000,00
VALOR: R$ 27.000,00
(vinte e sete mil reais)
VIGÊNCIA: 271 dias
ASSINATURA: 04/04/2011
CONTRATO Nº: 68/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 271 dias
ASSINATURA: 04/04/2011
CONTRATO Nº: 68/2011
CONTRATADO:
POLLO EDITORA GRAFICA
E COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF:?
OBJETO:
E COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF:?
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EMPRESSOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS
ATIVIDADES DIARIAS DOS AGENTES DE COMBATE AS
ENDEMINHA ACE E CONTROLE DE ZOONOSES
VALOR: R$ 6.190,00
ATIVIDADES DIARIAS DOS AGENTES DE COMBATE AS
ENDEMINHA ACE E CONTROLE DE ZOONOSES
VALOR: R$ 6.190,00
(seis mil e cento e noventa reais)
VIGÊNCIA: 12/05/2011 até 30/12/2011
Prazo: 232 DIAS
Assinatura: 12/05/2011
CONTRATO Nº: 69/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 12/05/2011 até 30/12/2011
Prazo: 232 DIAS
Assinatura: 12/05/2011
CONTRATO Nº: 69/2011
CONTRATADO:
POLLO EDITORA GRAFICA
E COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF:?
OBJETO:
E COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF:?
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSOS PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR: 23.982,65
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR: 23.982,65
(VINTE E TRES MIL NOVECENTOS E
OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA
E CINCO REAIS)VIGÊNCIA: 28/04/2011 ATÉ 30/12/2011
Prazo: 246 DIAS
Assinatura: 28/04/2011
CONTRATO Nº: 70/2011
CONTRATADO:
CLÉSIO PEREIRA LIMA
CNPJ/CPF: 915.779.185-68
OBJETO:
CNPJ/CPF: 915.779.185-68
OBJETO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA
JURÍDICA NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA, ENGLOBANDO OS
PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAIS
VALOR: R$ 39.980,00
JURÍDICA NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA, ENGLOBANDO OS
PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAIS
VALOR: R$ 39.980,00
(trinta e nove mil novecentos
e oitenta reais)
VIGÊNCIA: 09 meses
ASSINATURA: 06/04/2011
CONTRATO Nº: 73/2011
CONTRATADO:
e oitenta reais)
VIGÊNCIA: 09 meses
ASSINATURA: 06/04/2011
CONTRATO Nº: 73/2011
CONTRATADO:
EGS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 02.984.935/0001-85
OBJETO:
CNPJ/CPF: 02.984.935/0001-85
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇOES
DE COMBATE E CONTROLE DAS ENDEMIAS
VALOR: R$ 16.744,82
DE COMBATE E CONTROLE DAS ENDEMIAS
VALOR: R$ 16.744,82
(dezesseis mil, setecentos e quarenta e
quatro reais e oitenta e dois centavos)
VIGÊNCIA: 04/04/2011 até 30/12/2011
Prazo: 270 DIAS
Assinatura: 04/04/2011
CONTRATO Nº: 74/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 04/04/2011 até 30/12/2011
Prazo: 270 DIAS
Assinatura: 04/04/2011
CONTRATO Nº: 74/2011
CONTRATADO:
MAXMED COMERCIAL LTDA
CNPJ/CPF: 11.439.803/0001-63
OBJETO:
CNPJ/CPF: 11.439.803/0001-63
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOCLAVE PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR: R$ 26.000,00
VALOR: R$ 26.000,00
(vinte e seis mil reais)
VIGÊNCIA: 04/04/2011 até 30/12/2011
Prazo: 270 DIAS
Assinatura: 04/04/2011
CONTRATO Nº: 76/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 04/04/2011 até 30/12/2011
Prazo: 270 DIAS
Assinatura: 04/04/2011
CONTRATO Nº: 76/2011
CONTRATADO:
CARDOSO SALES COM. E
REPRESENTAÇÃO DE GÁSCNPJ/CPF: 02.869.888/0001-29
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR RECARGA
DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE 13 KG E 45 KG PARA
ATENDER A MERENDA ESCOLAR (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO),
BEM COMO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
VALOR: R$ 31.680,00
DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE 13 KG E 45 KG PARA
ATENDER A MERENDA ESCOLAR (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO),
BEM COMO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
VALOR: R$ 31.680,00
(trinta e um mil e seiscentos
e oitenta reais)
VIGÊNCIA: 285 dias
ASSINATURA: 21 DE MARÇO DE 2011
CONTRATO Nº: 78/2011
CONTRATADO:
e oitenta reais)
VIGÊNCIA: 285 dias
ASSINATURA: 21 DE MARÇO DE 2011
CONTRATO Nº: 78/2011
CONTRATADO:
TWB BAHIA S/A –
TRANSPORTES MARITIMOS
CNPJ/CPF:?
OBJETO:
TRANSPORTES MARITIMOS
CNPJ/CPF:?
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE MARITIMO DE PASSAGEIROS E VEÍCULOS: BOM DESPACHO X SÃO JOAQUIM E VICE VERSA PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DO SALVADOR
VALOR: R$ 90.895,95
VALOR: R$ 90.895,95
(NOVENTA MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E
NOVENTA E CINCO CENTAVOS)VIGÊNCIA: 01/04/2011 A 31/12/2011
PRAZO: 274 dias
ASSINATURA: 01/04/2011
CONTRATO Nº: 80/2011
CONTRATADO:
FERNANDA RICARDA SILVA REIS
CNPJ/CPF: 058.046.425-37
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO
CNPJ/CPF: 058.046.425-37
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO
DO POSTO DA POLICIA MILITAR
VALOR: R$ 6.300,00
VALOR: R$ 6.300,00
(seis mil e trezentos reais)
VIGÊNCIA: 274 dias
ASSINATURA: 01/04/2011
CONTRATO Nº: 81/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 274 dias
ASSINATURA: 01/04/2011
CONTRATO Nº: 81/2011
CONTRATADO:
HILDEGARDES CARNEIRO
MARQUES FILHO
CNPJ/CPF: 339.678.065-53
OBJETO:
MARQUES FILHO
CNPJ/CPF: 339.678.065-53
OBJETO:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
DE TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE.
Vigência: 274 dias
VALOR: R$ 13.365,00
Vigência: 274 dias
VALOR: R$ 13.365,00
(treze mil e trezentos e
sessenta e cinco reais)
ASSINATURA: 01/04/2011
CONTRATO Nº: 83/2011
CONTRATADO:
sessenta e cinco reais)
ASSINATURA: 01/04/2011
CONTRATO Nº: 83/2011
CONTRATADO:
MINAS PNEUS LTDA
CNPJ/CPF: 17.160.904/0002-68
OBJETO:
CNPJ/CPF: 17.160.904/0002-68
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE OFICINA MECÂNICA PARA CONSERTO E SERVIÇO (MÃO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS) DA AMBULÂNCIA DE PLACA JPZ 0073 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
VALOR: R$ 3.864,42
VALOR: R$ 3.864,42
(três mil, oitocentos e sessenta e quatro
reais e quarenta e dois centavos)VIGÊNCIA: 15 dias
ASSINATURA: 27/05/2011
CONTRATO Nº: 84/2011
CONTRATADO:
MINAS PNEUS LTDA
CNPJ/CPF: 17.160.904/0002-68
OBJETO:
CNPJ/CPF: 17.160.904/0002-68
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE OFICINA MECÂNICA PARA CONSERTO E SERVIÇO (MÃO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS) DA AMBULÂNCIA DE PLACA JPZ 5384 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
VALOR: R$ 1.990,00
VALOR: R$ 1.990,00
(hum mil e novecentos e noventa reais)
VIGÊNCIA: 15 dias
ASSINATURA: 27/05/2011
CONTRATO Nº: 86/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 15 dias
ASSINATURA: 27/05/2011
CONTRATO Nº: 86/2011
CONTRATADO:
ACOM-ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO LTDA
CNPJ/CPF: 12.023.526/0001-76
OBJETO:
COMUNICAÇÃO LTDA
CNPJ/CPF: 12.023.526/0001-76
OBJETO:
INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS: PRISCILA NOVAIS, ANDREA EPIFÂNIO, ALINE BORGES, DENISE MIRANDA, ADENILSON PEIXOTO E IRACY RODRIGUES NO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, MINISTRADO PELA ACOM – CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2011
VALOR: R$ 3.090,00
VALOR: R$ 3.090,00
(três mil e noventa reais)
VIGÊNCIA: 16 dias
ASSINATURA: 01/06/2011
CONTRATO Nº: 88/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 16 dias
ASSINATURA: 01/06/2011
CONTRATO Nº: 88/2011
CONTRATADO:
IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL
DE ADIMINISTRAÇÃO
CNPJ/CPF: 05.277.208/0001-76
OBJETO:
DE ADIMINISTRAÇÃO
CNPJ/CPF: 05.277.208/0001-76
OBJETO:
LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA DIAGRAMAÇÃO, ENVIO E VEICULAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO Nº 17/2011 VEICULADA NO CORREIO EM 04/05/2011, PREGÃO Nº 18/2011 VEICULADO NO CORREIO EM 05/05/2011, ERRATA DE LICITAÇÃO PREGÃO 17/2011 VEICULADO NO CORREIO EM 05/05/2011, PREGÃO Nº 19/2011 VEICULADO NO CORREIO EM 24/05/2011 E AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2011 VEICULADO NO CORREIO EM 28/05/2011
VALOR: R$ 3.415,68,00
VALOR: R$ 3.415,68,00
(três mil, quatrocentos e quinze
reais e sessenta e oito centavos)ASSINATURA: 30 de maio de 2011
CONTRATO Nº: 89/2011
CONTRATADO:
OSMAR TRINDADE REIS
FILHO-ME
CNPJ/CPF: 08.470.482/0001-55
OBJETO:
FILHO-ME
CNPJ/CPF: 08.470.482/0001-55
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR
AS NECESSIDADES DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO
VALOR: R$ 163.020,40
AS NECESSIDADES DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO
VALOR: R$ 163.020,40
(cento e sessenta e três mil, vinte
reais e quarenta centavos)VIGÊNCIA: 24/05/2011 até 30/12/2011
Prazo: 220 DIAS
Assinatura: 24/05/2011
CONTRATO Nº: 90/2011
CONTRATADO:
INFOR SNAIPER COMERCIO
E SERVIÇOS LTDA MECNPJ/CPF: 12.445.460/0001-02
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 10 (dez) COMPUTADORES CORRETIVA E PREVENTIVA: FORMATAÇÃO, BACKUP DOS ARQUIVOS UPGRADE DE MEMÓRIA, REPOSIÇÃO DE FONTE, INSTALAÇÃO DE AUTO CARD, OTIMIZAÇÃO NO SISTEMA, LIMPEZA NO SISTEMA, ANTIVÍROS REGISTROS E DISCO
Vigência: 30 dias
VALOR: R$ 2.294,50
Vigência: 30 dias
VALOR: R$ 2.294,50
(dois mil, duzentos e noventa e
quatro reais e cinqüenta centavos)ASSINATURA: 01/06/2011
CONTRATO N°: 92/2011
CONTRATADO:
INFORMAK COM. DE
INFORMÁTICA E MOVÉIS LTDA
CNPJ/CPF:?
OBJETO: INFORMÁTICA E MOVÉIS LTDA
CNPJ/CPF:?
AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) COMPUTADORES 01(UM) HUSWITCH E 02(DOIS) LEITORES DE CARTÃO E 01(UM) ROTEADOR PARA ATENDER AS NECESSIADADES DO IGD (BOLSA FAMILIA)
VALOR: R$ 3.257,00
VALOR: R$ 3.257,00
(Três mil e duzentos e cinqüenta
e sete reais)VIGÊNCIA: 08/06/2011 À 08/07/2011
CONTRATO Nº: 93/2011
CONTRATADO:
ANA MARIA SOUZA
DOS SANTOS
CNPJ/CPF 909.413.575-20
OBJETO:
DOS SANTOS
CNPJ/CPF 909.413.575-20
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA CONFECCIONAR AS IGUARIAS DOS FESTEJOS JUNINOS A SEREM REALIZADOS PELO PROJOVEM E PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
Vigência: 15 dias
VALOR: R$ 4.500,00
Vigência: 15 dias
VALOR: R$ 4.500,00
(quatro mil e quinhentos reais)
ASSINATURA: 10 de junho de 2011
CONTRATO Nº: 94/2011
CONTRATADO:
ASSINATURA: 10 de junho de 2011
CONTRATO Nº: 94/2011
CONTRATADO:
JIVANILDO CONCEIÇÃO
DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 005.393.125-41
OBJETO:
DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 005.393.125-41
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA ANIMAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO
DOS FESTEJOS JUNINOS A SER REALIZADO PELO CRAS-CENTRO
DE REFERÊNCIA SOCIAL (GRUPO DE IDOSOS E DE MULHERES) E PROJOVEM
Vigência: 15 dias
VALOR: R$ 3.000,00
DOS FESTEJOS JUNINOS A SER REALIZADO PELO CRAS-CENTRO
DE REFERÊNCIA SOCIAL (GRUPO DE IDOSOS E DE MULHERES) E PROJOVEM
Vigência: 15 dias
VALOR: R$ 3.000,00
(três mil reais)
ASSINATURA: 10 de junho de 2011
CONTRATO Nº: 95/2011
CONTRATADO:
ASSINATURA: 10 de junho de 2011
CONTRATO Nº: 95/2011
CONTRATADO:
ROMILDA VINAGRE
DE CARVALHO
CNPJ/CPF: 196.712.705-06
OBJETO:
DE CARVALHO
CNPJ/CPF: 196.712.705-06
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA CONFECCIONAR 140 (CENTO E QUARENTA) PEÇAS DE ROUPAS PARA OS FESTEIJOS JUNINOS DOS ALUNOS DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
Vigência: 15 dias
VALOR: R$ 3.500,00
Vigência: 15 dias
VALOR: R$ 3.500,00
(três mil e quinhentos reais)
ASSINATURA: 10/06/2011
CONTRATO Nº: 96/2011
CONTRATADO:
ASSINATURA: 10/06/2011
CONTRATO Nº: 96/2011
CONTRATADO:
MARIA DA PIEDADE SILVA
CNPJ/CPF: 257.990.965-68
OBJETO:
CNPJ/CPF: 257.990.965-68
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO
DE REFEIÇÕES EM MARMITEC PARA ATENDER NECESSIDADES
DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÕES REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR: R$ 2.850,00
DE REFEIÇÕES EM MARMITEC PARA ATENDER NECESSIDADES
DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÕES REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR: R$ 2.850,00
(dois mil oitocentos
e cinqüenta reais)
VIGÊNCIA: 30 dias
ASSINATURA: 15/06/2011
CONTRATO Nº: 97/2011
CONTRATADO:
e cinqüenta reais)
VIGÊNCIA: 30 dias
ASSINATURA: 15/06/2011
CONTRATO Nº: 97/2011
CONTRATADO:
MICHEL ROCHA NAVARRO
CNPJ/CPF: 08.694.726/0001-83
OBJETO:
CNPJ/CPF: 08.694.726/0001-83
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE MATERIA PUBLICITÁRIA, PARA
DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS DO SÃO JOÃO 2011
VALOR: R$ 2.350,00
DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS DO SÃO JOÃO 2011
VALOR: R$ 2.350,00
(dois mil, trezentos
e cinqüenta reais)
VIGÊNCIA: 15 dias
ASSINATURA: 15/06/2011
CONTRATO Nº: 99/2011
CONTRATADO:
e cinqüenta reais)
VIGÊNCIA: 15 dias
ASSINATURA: 15/06/2011
CONTRATO Nº: 99/2011
CONTRATADO:
EDINALVA SANTOS DA SILVA
CNPJ/CPF: 495.352.775-53
OBJETO:
CNPJ/CPF: 495.352.775-53
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DOS
FESTEJOS JUNINOS, NO MUNICIPIO DE ITAPARICA
Vigência: 5 dias
VALOR: R$ 6.200,00
FESTEJOS JUNINOS, NO MUNICIPIO DE ITAPARICA
Vigência: 5 dias
VALOR: R$ 6.200,00
(seis mil e duzentos reais)
ASSINATURA: 21/06/2011
CONTRATO N°: 100/2011
CONTRATADO:
ASSINATURA: 21/06/2011
CONTRATO N°: 100/2011
CONTRATADO:
CLS PRODUÇÕES EVENTOS
E PROPAGANDAS LTDA MECNPJ/CPF: 07.518.641/0001-81
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE BANDAS: FORROXOTE, Ú TAL DO XOTE, FORRÓ TRAQUEJO, NOVO STYLO MUSICAL, FORRÓ XOTE DE ANJO, TODO MUNDO É, MAGIA TOTAL, VENENO DE MULHER E MAGIA DO PRAZER, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE EXCLUSIVO DA EMPRESA CLS PRODUÇÕES DE EVENTOS E PROPAGANDAS, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS, PARA OS FESTEJOS DO SÃO JOÃO, NO DIAS 23 A 25 DE JUNHO DE 2011
VALOR: R$ 49.800,00
VALOR: R$ 49.800,00
(quarenta e nove mil
e oitocentos reais)
VIGÊNCIA: 4 DIAS
ASSINATURA: 21/06/2011
CONTRATO Nº: 102/2011
CONTRATADO:
e oitocentos reais)
VIGÊNCIA: 4 DIAS
ASSINATURA: 21/06/2011
CONTRATO Nº: 102/2011
CONTRATADO:
ALEXANDRE SOUZA SENA
CNPJ/CPF: 019.839.865-42
OBJETO:
CNPJ/CPF: 019.839.865-42
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM MATERIAL
PARA REALIZAR A REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Vigência: 30 dias
VALOR: R$ 7.850,00
PARA REALIZAR A REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Vigência: 30 dias
VALOR: R$ 7.850,00
(sete mil oitocentos
e cinqüenta reais)
ASSINATURA: 22/06/2011
CONTRATO Nº: 103/2011
CONTRATADO:
e cinqüenta reais)
ASSINATURA: 22/06/2011
CONTRATO Nº: 103/2011
CONTRATADO:
CLAUDIO PATRICIO
ANTONIO LANDI FARIAS
CNPJ/CPF: 494.436.155-68
OBJETO:
ANTONIO LANDI FARIAS
CNPJ/CPF: 494.436.155-68
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS PADRONIZADAS EM POLIESTER MALHA PP PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS ATIVIDADES DE CAMPANHA DE VACINAÇÕES
VALOR: R$ 1.160,00
VALOR: R$ 1.160,00
(hum mil cento e sessenta reais)
VIGÊNCIA: 15 dias
ASSINATURA: 27/06/2011
CONTRATO Nº: 104/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 15 dias
ASSINATURA: 27/06/2011
CONTRATO Nº: 104/2011
CONTRATADO:
OMENA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 13.739.334/0001-23
OBJETO:
CNPJ/CPF: 13.739.334/0001-23
OBJETO:
LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES E UTILITÁRIOS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
VALOR: R$ 181.620,00
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
VALOR: R$ 181.620,00
(cento e oitenta e um mil e
seiscentos e vinte reais)VIGÊNCIA: 01/07/2011 até 30/12/2011
CONTRATO Nº: 105/2011
CONTRATADO:
OMENA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 13.739.334/0001-23
OBJETO:
CNPJ/CPF: 13.739.334/0001-23
OBJETO:
DIARIA DE VEICULO AUTOMOTOR, LEVE E DE FABRICAÇÃO NACIONAL,
COM CAPACIDADE PARA ATE 5 PASSAGEIROS COM 5 PORTAS,
AR CONDICIONADO, MOTOR 1.6 OU SUPERIOR, BICOMBUSTÍVEL
(ALCOOL E GASOLINA), ANO E MODELO NO MINIMO 2009,
COM KILOMETRAGEM LIVRE
VALOR: R$ 12.000,00
COM CAPACIDADE PARA ATE 5 PASSAGEIROS COM 5 PORTAS,
AR CONDICIONADO, MOTOR 1.6 OU SUPERIOR, BICOMBUSTÍVEL
(ALCOOL E GASOLINA), ANO E MODELO NO MINIMO 2009,
COM KILOMETRAGEM LIVRE
VALOR: R$ 12.000,00
(doze mil reais)
VIGÊNCIA: 01/07/2011 até 30/12/2011
Prazo: 182 DIAS
Assinatura: 01/06/2011
CONTRATO Nº: 112/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 01/07/2011 até 30/12/2011
Prazo: 182 DIAS
Assinatura: 01/06/2011
CONTRATO Nº: 112/2011
CONTRATADO:
RUYCEA DOMIENSE DE
OLIVEIRA OTICAS
CNPJ/CPF:?
OBJETO:
OLIVEIRA OTICAS
CNPJ/CPF:?
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AOS PACIENTES CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO PORTADORES
DE DEFICIENTES VISUAIS CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA
VALOR: R$ 43.125,00
AOS PACIENTES CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO PORTADORES
DE DEFICIENTES VISUAIS CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA
VALOR: R$ 43.125,00
(quarenta e três mil e cento e
vinte e cinco reais)VIGÊNCIA: 13/07/2011, vigorando até 30/12/2011
Prazo: 170 DIAS
Assinatura: 13/07/2011
CONTRATO Nº: 114/2011
CONTRATADO:
LUIZ CLAUDIO DE CARVALHO
COUTO LEOPOLDINOCNPJ/CPF: 896.710.236-49
OBJETO:
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - ALMOÇO E CAFÉ DA MANHÃ, PARA 30 PESSOAS, ENTRE JOGADORES E CORPO TÉCNICO DO TIME, POR 15 DIAS, COM CARDÁPIO ESPESIFICADO POR NUTRICIONISTA, PARA ATENDER AO TIME DO MÉXICO PARTICIPANTE DA COPA DE 2 DE JULHO, EVENTO PATROCINADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA E A SUDESB
VALOR: R$ 5.900,00
VALOR: R$ 5.900,00
(cinco mil e novecentos reais)
VIGÊNCIA: 30 dias
ASSINATURA: 17/06/2011
CONTRATO Nº: 116/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 30 dias
ASSINATURA: 17/06/2011
CONTRATO Nº: 116/2011
CONTRATADO:
ROSELI DE JESUS RAMOS
CNPJ/CPF: 10.996.958/0001-38
OBJETO:
CNPJ/CPF: 10.996.958/0001-38
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E ENCASCALHAMENTO NAS RUAS: NAS 1² E 2² TRAVESSA DA RUA TERCIA BORGES; RUA DO PASTEL, RUA DO CÉU E RUA DA FONTE EM AMOREIRAS; OUTEIRO DOS GALRÕES (LADEIRA ESTRELA DA MANHÃ); ALTO DAS POMBAS (RUA B. PARQUE DAS
AMOREIRAS, RUA NOVA CANAÃ, 1² TRAV GREGÓRIO DE MATOS); PONTA DE AREIA (BOSQUE PONTA DE AREIA) 1², 2² e 3² TRAVESSA DA RUA DO RIO); RUA MARAZUL; MANGUINHOS ( RUA DO CAMPO) ; PORTO DOS SANTOS (RUA CHAFARIZ, ENTRADA DO ILHA VERDE, E 1² TRAVESSA RUADA FÁBRICA) DO MUNICIPIO DE ITAPARICA QUE FORAM DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS
VALOR: R$ 79.884,00
AMOREIRAS, RUA NOVA CANAÃ, 1² TRAV GREGÓRIO DE MATOS); PONTA DE AREIA (BOSQUE PONTA DE AREIA) 1², 2² e 3² TRAVESSA DA RUA DO RIO); RUA MARAZUL; MANGUINHOS ( RUA DO CAMPO) ; PORTO DOS SANTOS (RUA CHAFARIZ, ENTRADA DO ILHA VERDE, E 1² TRAVESSA RUADA FÁBRICA) DO MUNICIPIO DE ITAPARICA QUE FORAM DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS
VALOR: R$ 79.884,00
(setenta e nove mil e oitocentos
e oitenta e quatro reais)VIGÊNCIA: 90 dias
CONTRATO Nº: 117/2011
CONTRATADO:
ROSALVO PEREIRA
E CIA DAS ARTES LTDA
CNPJ/CPF: 10.272.033/0001-44
OBJETO:
E CIA DAS ARTES LTDA
CNPJ/CPF: 10.272.033/0001-44
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE 150 CAMISAS PADRONIZADAS PARA A IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
VALOR: R$ 1.650,00
VALOR: R$ 1.650,00
(hum mil e seiscentos
e cinqüenta reais)
VIGÊNCIA: 30 dias
ASSINATURA: 27/07/2011
CONTRATO Nº: 120/2011
CONTRATADO:
e cinqüenta reais)
VIGÊNCIA: 30 dias
ASSINATURA: 27/07/2011
CONTRATO Nº: 120/2011
CONTRATADO:
MAXMED COMERCIAL LTDA
CNPJ/CPF: 11.439.803/0001-63
OBJETO:
CNPJ/CPF: 11.439.803/0001-63
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE GLICOSIMETROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES PORTADORES DE DIABETES, SUBMETIDOS A CONTROLES DE ACOMPANHAMENTO GLICEMICO CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA
VALOR: R$ 1.400,00
VALOR: R$ 1.400,00
(hum mil e quatrocentos reais)
VIGÊNCIA: 30 dias
ASSINATURA: 01/08/2011
CONTRATO Nº: 121/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 30 dias
ASSINATURA: 01/08/2011
CONTRATO Nº: 121/2011
CONTRATADO:
FLY BAHIA VIAGENS
E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF: 02.458.326/0001-92
OBJETO:
E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF: 02.458.326/0001-92
OBJETO:
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA A FUNCIONÁRIA DENICE MARIA SANTOS DE CARVALHO COSTA, PELO PERIODO DE 18 A 24/09/2011 NO HOTEL LUZEIROS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ORÇAMENTO PUBLICO: PRÁTICA DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA EM CONSONÂNCIA COM OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
VALOR: R$ 1.911,00
VALOR: R$ 1.911,00
(hum mil e novecentos e onze reais)
VIGÊNCIA: 54 dias
ASSINATURA: 01/08/2011
CONTRATO Nº: 122/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 54 dias
ASSINATURA: 01/08/2011
CONTRATO Nº: 122/2011
CONTRATADO:
CONSULTRE-CONSULTORIA E
TREINAMENTO LTDACNPJ/CPF: 36.003.671/0001-53
OBJETO:
INSCRIÇÃO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO DA PURIFICAÇÃO DO SACRAMENTO, DIRETOR DE CONTABILIDADE, NO CURSO DE ORÇAMENTO PÚBLICO: PRÁTICA DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA EM CONSONÂNCIA COM OS
INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 23 DE SETEMBRO DE 2011
VALOR: R$ 2.190,00
INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 23 DE SETEMBRO DE 2011
VALOR: R$ 2.190,00
(dois mil cento e noventa reais)
VIGÊNCIA: 52 dias
ASSINATURA: 02/08/2011
CONTRATO Nº: 123/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 52 dias
ASSINATURA: 02/08/2011
CONTRATO Nº: 123/2011
CONTRATADO:
FLY BAHIA VIAGENS
E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF: 02.458.326/0001-92
OBJETO:
E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF: 02.458.326/0001-92
OBJETO:
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO DA PURIFICAÇÃO DO SACRAMENTO, DIRETOR DE CONTABILIDADE, PELO PERIODO DE 18 A 24/09/2011 NO HOTEL LUZEIROS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ORÇAMENTO PUBLICO: PRÁTICA DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA EM CONSONÂNCIA COM OS INSTRUMENTOS
DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
VALOR: R$ 1.911,00
DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
VALOR: R$ 1.911,00
(um mil e novecentos e onze reais)
VIGÊNCIA: 54 dias
ASSINATURA: 02/08/2011
CONTRATO Nº: 124/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 54 dias
ASSINATURA: 02/08/2011
CONTRATO Nº: 124/2011
CONTRATADO:
LYRA SANTAMARENSE
CNPJ/CPF: 14.219.513/0001-00
OBJETO:
CNPJ/CPF: 14.219.513/0001-00
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE FILARMÔNICA PARA AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS A OCORREREM NOS SEGUINTES DIAS: FESTA DE SÃO LOURENÇO DIA 10/08 NA SEDE E FESTA DE SÃO ROQUE DIAS: 16/08 EM MISERICÓRDIA, 21/08 EM PONTA DE AREIA E 28/08 EM AMOREIRAS
VALOR: R$ 8.000,00
VALOR: R$ 8.000,00
(oito mil reais)
VIGÊNCIA: 24 dias
ASSINATURA: 04/08/2011
CONTRATO Nº: 125/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 24 dias
ASSINATURA: 04/08/2011
CONTRATO Nº: 125/2011
CONTRATADO:
CONSULTRE CONSULTORIA
E TREINAMENTO LTDACNPJ/CPF: 36.003.671/0001-53
OBJETO:
INSCRIÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENICE MARIA SANTOS DE CARVALHO, NO CURSO DE ORÇAMENTO PÚBLICO: PRÁTICA DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA EM CONSONÂNCIA COM OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
GOVERNAMENTAL, REALIZADO PELA CONSULTRE
VALOR: R$ 2.190,00
GOVERNAMENTAL, REALIZADO PELA CONSULTRE
VALOR: R$ 2.190,00
(dois mil e cento e noventa reais)
VIGÊNCIA: 58 dias
ASSINATURA: 27/07/2011
CONTRATO Nº: 127/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 58 dias
ASSINATURA: 27/07/2011
CONTRATO Nº: 127/2011
CONTRATADO:
E. C. RODRIGUES PERES
LIVROS-ME
CNPJ/CPF: 11.025.235/0001-54
OBJETO:
LIVROS-ME
CNPJ/CPF: 11.025.235/0001-54
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) KITS KIDS DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS
E 05 (CINCO) FANTOCHES INCLUSÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS
VALOR: R$ 12.950,00
E 05 (CINCO) FANTOCHES INCLUSÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS
VALOR: R$ 12.950,00
(doze mil e novecentos
e cinquenta reais)
VIGÊNCIA: 30 dias
ASSINATURA: 08/08/2011
CONTRATO Nº: 130/2011
CONTRATADO:
e cinquenta reais)
VIGÊNCIA: 30 dias
ASSINATURA: 08/08/2011
CONTRATO Nº: 130/2011
CONTRATADO:
ROSALVO PEREIRA E CIA
DAS ARTES LTDA
CNPJ/CPF: 10.272.033/0001-44
OBJETO:
DAS ARTES LTDA
CNPJ/CPF: 10.272.033/0001-44
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS (CRACHÁS, PASTA C/ BOLSO INTERNO C 100R, CERTIFICADOS 0,15X0,20, LONA 2,70X0,70, BANNER 1,70X1, FAIXAS TECIDO MURIM E FOLDERES A4), PARA 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
VALOR: R$ 1.304,50
VALOR: R$ 1.304,50
(hum mil, trezentos e quatro
reais e cinquenta centavos)VIGÊNCIA: 30 dias
ASSINATURA: 30/08/2011
CONTRATO Nº: 131/2011
CONTRATADO:
WC SERVIÇOS E EDIFICAÇÕES
LTDA-ME
CNPJ/CPF: 13.241.391/0001-88
OBJETO:
LTDA-ME
CNPJ/CPF: 13.241.391/0001-88
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O 2° PELOTÃO DA 5ª CIA DA POLICIA MILITAR, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO LOCALIZADO NA RUA DOS PATOS, QUE VAI SER INSTALADO O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
VALOR: R$ 129.076,04
VALOR: R$ 129.076,04
(cento e vinte e nove mil, setenta
e seis reais e quatro centavos)VIGÊNCIA: 90 dias
ASSINATURA: 09/08/2011
CONTRATO Nº: 132/2011
CONTRATADO:
DAISA LTDA
CNPJ/CPF 14.308.647/0001-90
OBJETO:
CNPJ/CPF 14.308.647/0001-90
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRA DE 14.000 M2 (QUATORZE MIL METROS QUADRADOS), QUE SE DESTINAM À IMPLANTAÇÃO DE CRECHE E ESCOLA
(PROJETO FNDE) , DE PROPRIEDADE DA FAZENDA DAISA LTDA,
LOCALIZADA NO DISTRITO DE MARCELINO, NO MUNICÍPIO DE ITAPARICA
VALOR: R$ 140.000,00
(PROJETO FNDE) , DE PROPRIEDADE DA FAZENDA DAISA LTDA,
LOCALIZADA NO DISTRITO DE MARCELINO, NO MUNICÍPIO DE ITAPARICA
VALOR: R$ 140.000,00
(cento e quarenta mil reais)
VIGÊNCIA: 240 dias
ASSINATURA: 31/08/2011
CONTRATO Nº: 135/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 240 dias
ASSINATURA: 31/08/2011
CONTRATO Nº: 135/2011
CONTRATADO:
DDP-COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA
CNPJ/CPF: 04.443.060/0001 30
OBJETO:
SERVIÇOS LTDA
CNPJ/CPF: 04.443.060/0001 30
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO
NA REDE ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE ITAPARICA.
VALOR: R$ 421.896,11
NA REDE ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE ITAPARICA.
VALOR: R$ 421.896,11
(quatrocentos e vinte e um mil,
oitocentos e noventa e seis reais e onze centavos)
VIGÊNCIA: 120 dias
ASSINATURA: 06/09/2011
CONTRATO Nº: 139/2011
CONTRATADO:
EMPREENDIMENTOS REPROGRÁFICOS
DA BAHIA LTDACNPJ/CPF: 02.253.233/0001-21
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
PARA O FORNECIMENTO DEFOTOCÓPIAS SIMPLIS, FRENTE E VERSO,
AMPLIAÇÕES, FOTOCOPIAS COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES E PLOTAGENS
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE ITAPARICA
VALOR: R$ 7.987,50
PARA O FORNECIMENTO DEFOTOCÓPIAS SIMPLIS, FRENTE E VERSO,
AMPLIAÇÕES, FOTOCOPIAS COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES E PLOTAGENS
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE ITAPARICA
VALOR: R$ 7.987,50
(sete mil,novecentos e oitenta e
sete reais e cinqüenta centavos)VIGÊNCIA: 30 dias
ASSINATURA: 13/09/2011
CONTRATO N°: 141/2011
CONTRATADO:
ELIAS OLIVEIRA VIAGENS
E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF: 15.654.411-0001-78
OBJETO:
E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF: 15.654.411-0001-78
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE TRANSPORTE PARA REALIZAR EXCURSÃO COM OS ALUNOS DO PETI E PROJOVEM COM ROTEIROS ITAPARICA/NAZARÉ/MARAGOJIPINHO/ITAPARICA NO DIA 26/08/2011, ITAPARICA/NAZARÉ/ITAPARICA NO DIA 29/08/2011, ITAPARICA/NAZARÉ/MARAGOJIPINHO/ITAPARICA,
ITAPARICA/SALINAS/ITAPARICA, ITAPARICA/CAMAMU/ITAPARICA
VALOR: R$ 6.000,00
ITAPARICA/SALINAS/ITAPARICA, ITAPARICA/CAMAMU/ITAPARICA
VALOR: R$ 6.000,00
(SEIS MIL REAIS)
VIGÊNCIA: 30 dias
ASSINATURA: 26/08/2011
CONTRATO N°: 142/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 30 dias
ASSINATURA: 26/08/2011
CONTRATO N°: 142/2011
CONTRATADO:
MARCELO SILVA DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 483.297.895-00
OBJETO:
CNPJ/CPF: 483.297.895-00
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA REALIZAR PROJETO DE MUSICA PETI 2011 COM OFICINAS DE CANTO, INSTRUMENTO DE SOPRO ( OCARINA E FLAUTA DOCE), E VIOLÃO POPULAR PARA OS ALUNOS DO PETI
VALOR: R$ 2.496,00
VALOR: R$ 2.496,00
(dois mil e quatrocentos
e noventa e sis reais)
VIGÊNCIA: 90 dias
ASSINATURA: 12/09/2011
CONTRATO Nº: 143/2011
CONTRATADO:
e noventa e sis reais)
VIGÊNCIA: 90 dias
ASSINATURA: 12/09/2011
CONTRATO Nº: 143/2011
CONTRATADO:
FLY BAHIA VIAGENS
E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF: 02.458.326/0001-92
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA COM DESTINO: SALVADOR/FORTALEZA/SALVADOR, PARA A FUNCIONÁRIA DENICE MARIA SANTOS DE CARVALHO COSTA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ORÇAMENTO PUBLICO: PRATICA
DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA EM CONSONÂNCIA COM OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL, NO PERÍODO DE 19 À 23/09/2011
VALOR: R$ 1.074,11
E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF: 02.458.326/0001-92
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA COM DESTINO: SALVADOR/FORTALEZA/SALVADOR, PARA A FUNCIONÁRIA DENICE MARIA SANTOS DE CARVALHO COSTA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ORÇAMENTO PUBLICO: PRATICA
DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA EM CONSONÂNCIA COM OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL, NO PERÍODO DE 19 À 23/09/2011
VALOR: R$ 1.074,11
(hum mil, setenta e quatro
reais e onze centavos)VIGÊNCIA: 10 dias
ASSINATURA: 14/09/2011
CONTRATO Nº: 144/2011
CONTRATADO:
FLY BAHIA VIAGENS E
TURISMO LTDA
CNPJ/CPF: 02.458.326/0001-92
OBJETO:
TURISMO LTDA
CNPJ/CPF: 02.458.326/0001-92
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DO FUNCIONÁRIO ANTONIO DA PURIFICAÇÃO DO SACRAMENTO, DIRETOR DE CONTABILIDADE, NO CURSO DE ORÇAMENTO PÚBLICO: PRÁTICA DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA EM
CONSONÂNCIA COM OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 19 À 23/09/2011
VALOR: R$ 1.074,11
CONSONÂNCIA COM OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 19 À 23/09/2011
VALOR: R$ 1.074,11
(hum mil, setenta e quatro
reais e onze centavos)VIGÊNCIA: 10 dias
ASSINATURA: 14/09/2011
CONTRATO Nº: 146/2011
CONTRATADO:
JANAYNA FRANCISCA
DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 011.803.995-44
OBJETO:
DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 011.803.995-44
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA SERVIÇOS DE BUFFET (ALMOÇO),
PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, EM COMEMORAÇÃO
AOS FESTEJOSDE 7 DE SETEMBRO
VALOR: R$ 7.292,00
PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, EM COMEMORAÇÃO
AOS FESTEJOSDE 7 DE SETEMBRO
VALOR: R$ 7.292,00
(sete mil duzentos e
noventa e dois reais)
VIGÊNCIA: 30 dias
ASSINATURA: 02/09/2011
CONTRATO Nº: 147/2011
CONTRATADO:
noventa e dois reais)
VIGÊNCIA: 30 dias
ASSINATURA: 02/09/2011
CONTRATO Nº: 147/2011
CONTRATADO:
NEED`S INFORMÁTICA LTDA
CNPJ/CPF: 10.276.712/0001
OBJETO:
CNPJ/CPF: 10.276.712/0001
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR: R$ 40.630,00
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR: R$ 40.630,00
(quarenta mil, seiscentos
e trinta reais)
VIGÊNCIA: 93 dias
ASSINATURA: 29/09/2011
CONTRATO Nº: 149/2011
CONTRATADO:
e trinta reais)
VIGÊNCIA: 93 dias
ASSINATURA: 29/09/2011
CONTRATO Nº: 149/2011
CONTRATADO:
ALZ-TECNOLOGIA,
CONS, E PROJETOS
CNPJ/CPF: 05.361.614/0001-12
OBJETO:
CONS, E PROJETOS
CNPJ/CPF: 05.361.614/0001-12
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPORTE E DISPONIBILIZAÇÃO, POR LICENÇA DE USO MENSAL, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VIA WEB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO Á DEZEMBRO DE 2011
VALOR: R$ 2.250,00
VALOR: R$ 2.250,00
(dois mil e duzentos
e cinqüenta reais)
VIGÊNCIA: 91 dias
ASSINATURA: 01/10/2011
CONTRATO Nº: 150/2011
CONTRATADO:
e cinqüenta reais)
VIGÊNCIA: 91 dias
ASSINATURA: 01/10/2011
CONTRATO Nº: 150/2011
CONTRATADO:
GARBO EMPREITEIRA E
LOCACAO DE VEICULOS LTDACNPJ/CPF: 07.009.304/0001-69
OBJETO:
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR ATÉ 45 PASSAGEIROS SENTADOS. NÃO DEVERÃO TER ANO DE FABRICAÇÃO ANTERIOR A 1995, DEVERÃO ESTÁ BEM CONSERVADOS E EM CONDIÇÃO DE USO. SUJEITO A VISTORIA PERIÓDICA E OS CUSTOS COM MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA
VALOR: R$ 183.550,00
VALOR: R$ 183.550,00
(CENTO E OITENTA E TRÊS MIL
QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)
VIGÊNCIA: 85 DIAS
ASSINATURA: 07/10/2011
CONTRATO Nº: 151/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 85 DIAS
ASSINATURA: 07/10/2011
CONTRATO Nº: 151/2011
CONTRATADO:
DISBA BAHIA DIS. DE BEB., ALIM.
E EMB. DA BAHIA LTDACNPJ/CPF: 10.676.174/0001-22
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO CONFORME LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 149/2009
VALOR: R$ 20.000,00
VALOR: R$ 20.000,00
(VINTE MIL REAIS)
VIGÊNCIA: 82 DIAS
ASSINATURA: 10/10/2011
CONTRATO Nº: 152/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 82 DIAS
ASSINATURA: 10/10/2011
CONTRATO Nº: 152/2011
CONTRATADO:
CYRENE PAPAROTTI GOUNIN
CNPJ/CPF: 10.187.686/0001-25
OBJETO:
CNPJ/CPF: 10.187.686/0001-25
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DOS GRUPOS: GRUPO INDÍGENA OS GUARANIS, GRUPO JOVEM KERIGMA E GRUPO NATIVO DO SAMBA, PARA OS FESTEJOS CÍVICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPARICA NO DIA 22 DE OUTUBRO
VALOR: R$ 6.000,00
VALOR: R$ 6.000,00
(seis mil reais)
VIGÊNCIA: 30 dias
ASSINATURA: 13/10/2011
CONTRATO Nº: 154/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 30 dias
ASSINATURA: 13/10/2011
CONTRATO Nº: 154/2011
CONTRATADO:
THIAGO VINAGRE DE CARVALHO
CNPJ/CPF: 042.354.645-74
OBJETO:
CNPJ/CPF: 042.354.645-74
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ANIMAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA PELO PETI – PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
VALOR: R$ 2.500,00
VALOR: R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais)
VIGÊNCIA: 30 dias
ASSINATURA: 11/10/2011
CONTRATO Nº: 155/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 30 dias
ASSINATURA: 11/10/2011
CONTRATO Nº: 155/2011
CONTRATADO:
IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃOCNPJ/CPF: 05.277.208/0001-76
OBJETO:
LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA DIAGRAMAÇÃO,ENVIO E VEICULAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO Nº 21/2011 VEICULADO NO CORREIO EM 10/06/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2011 VEICULADO NO CORREIO EM 02/09/2011, PREGÃO Nº 26/2011 VEICULADO NO CORREIO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 23/09/2011,
EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO 26/2011 VEICULADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 13/10/2011, PREGÃO Nº 27/2011 VEICULADO NO CORREIO EM 24/09/2011, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO Nº 26/2011 VEICULADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 14/10/2011 E AVISO DE EDITAL CARTA CONVITE Nº 19/2011 VEICULADO NO DIÁRIO
DA UNIÃO EM 14/10/2011
VALOR: R$ 4.618,20
EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO 26/2011 VEICULADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 13/10/2011, PREGÃO Nº 27/2011 VEICULADO NO CORREIO EM 24/09/2011, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO Nº 26/2011 VEICULADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 14/10/2011 E AVISO DE EDITAL CARTA CONVITE Nº 19/2011 VEICULADO NO DIÁRIO
DA UNIÃO EM 14/10/2011
VALOR: R$ 4.618,20
(quatro mil, seiscentos e dezoito
reais e vinte centavos)VIGÊNCIA: 30 dias
ASSINATURA: 18/10/2011
CONTRATO Nº: 157/2011
CONTRATADO:
SACRAMENTO E
MENDONÇA LTDA
CNPJ/CPF: 33.825.514/0001-35
OBJETO:
MENDONÇA LTDA
CNPJ/CPF: 33.825.514/0001-35
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OBRAS DE RECUPERAÇÃO EM CALÇAMENTOS NAS SEGUINTES RUAS: RUA DO PORTO, RUA COSME DE FARIAS, RUA DO GALVÃO, RUA LUÍS ALVAREZ, 1º TRAVESSA GREGÓRIO DE MATOS, 1º TRAVESSA SÃO VICENTE E TRAVESSA RUA BRASIL, TODAS LOCALIZADA NO MUNICÍPIO E CONFORME PLANILHA DO ENGENHEIRO CREA BA39275/D
VALOR: R$ 149.575,80
VALOR: R$ 149.575,80
(cento e quarenta e nove mil,
seiscentos e quatorze reais
seiscentos e quatorze reais
e sessenta centavos)
VIGÊNCIA: 89 dias
ASSINATURA: 03/10/2011
CONTRATO Nº: 161/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 89 dias
ASSINATURA: 03/10/2011
CONTRATO Nº: 161/2011
CONTRATADO:
OSMAR TRINDADE DE REIS
FILHO-ME
CNPJ/CPF: 08.470.482/0001-55
OBJETO:
FILHO-ME
CNPJ/CPF: 08.470.482/0001-55
OBJETO:
AQUISIÇÃO EM CARTER DE EMERGÊNCIA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS ESTOCÁVEIS, PARA ELABORAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CONVENIADAS
VALOR: R$ 53.117,32
VALOR: R$ 53.117,32
(cinqüenta e três mil, cento e dezessete
reais e trinta e dois centavos)VIGÊNCIA: 43 dias
ASSINATURA: 18/11/2011
CONTRATO Nº: 162/2011
CONTRATADO:
OSMAR TRINDADE REIS
FILHO-ME
CNPJ/CPF: 08.470.482/0001-55
OBJETO:
FILHO-ME
CNPJ/CPF: 08.470.482/0001-55
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ELABORAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES MUNICIPAL E CONVENIADA
VALOR: R$ R$ 88.203,00
VALOR: R$ R$ 88.203,00
(OITENTA E OITO MIL,
DUZENTOS E TRÊS REAIS)VIGÊNCIA: 40 DIAS
ASSINATURA: 21/11/2011
CONTRATO Nº: 163/2011
CONTRATADO:
DISBA BAHIA DIS. DE BEB., ALIM.
E EMB. DA BAHIA LTDA CNPJ/CPF: 10.676.174/0001-22
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CARNES E CONGELADOS,
PARA A ELABORAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.
VALOR: R$ 197.490,00
PARA A ELABORAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.
VALOR: R$ 197.490,00
(CENTO E NOVENTA E SETE MIL,
QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS)
VIGÊNCIA: 40 DIAS
ASSINATURA: 21/11/2011
CONTRATO Nº: 166/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 40 DIAS
ASSINATURA: 21/11/2011
CONTRATO Nº: 166/2011
CONTRATADO:
ADELIA DE CARVALHO
NASCIMENTO
CNPJ/CPF: 469.088.384-04
OBJETO:
NASCIMENTO
CNPJ/CPF: 469.088.384-04
OBJETO:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME LEI BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 149/2009
VALOR: R$ 450,00
VALOR: R$ 450,00
(quatrocentos e cinqüenta reais)
VIGÊNCIA: 90 dias
ASSINATURA: 01/10/2011
CONTRATO Nº: 167/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 90 dias
ASSINATURA: 01/10/2011
CONTRATO Nº: 167/2011
CONTRATADO:
ROSALVO PEREIRA FILHO-ME
CNPJ/CPF: 10.272.033/0001-44
OBJETO:
CNPJ/CPF: 10.272.033/0001-44
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS)CAMISAS COM PINTURA E SUBLIMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIADADES DO PROGRAMA PETI – PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
VALOR: R$ 1.500,00
VALOR: R$ 1.500,00
(Hum mil e quinhentos reais)
VIGÊNCIA: 30 dias (23/11/2011 á 23/12/2011)
ASSINATURA: 30/11/2011
CONTRATO Nº: 168/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 30 dias (23/11/2011 á 23/12/2011)
ASSINATURA: 30/11/2011
CONTRATO Nº: 168/2011
CONTRATADO:
LUIZ ALBERTO ALVES
GALVÃO-ME
CNPJ/CPF: 01.541.332/0001-27
OBJETO:
GALVÃO-ME
CNPJ/CPF: 01.541.332/0001-27
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE)URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS
FAMILIAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME
LEI DE 149/2009 DE BENEFICIOS EVENTUAIS
VALOR: R$ 7.800,00
FAMILIAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME
LEI DE 149/2009 DE BENEFICIOS EVENTUAIS
VALOR: R$ 7.800,00
(Sete mil e oitocentos reais)
VIGÊNCIA: 30 dias (29/11/2011 á 29/12/2011)
ASSINATURA: 29/11/2011
CONTRATO Nº: 170/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 30 dias (29/11/2011 á 29/12/2011)
ASSINATURA: 29/11/2011
CONTRATO Nº: 170/2011
CONTRATADO:
DISBA BAHIA DIS.DE BEB.,ALIM.
E EMB DA BAHIA LTDACNPJ/CPF: 10.676.174/0001-22
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍOS PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM
VALOR: R$ 9.445,47
AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM
VALOR: R$ 9.445,47
(Nove mil quatrocentos e quarenta e
cinco reais e quarenta e sete centavos)VIGÊNCIA: 30 dias (30/11/2011 á 30/12/2011)
ASSINATURA: 30/11/2011
CONTRATO Nº: 171/2011
CONTRATADOS:
CYRENE PAPAROTTI GOUNIN
CNPJ/CPF: 10.187.686/0001-25
OBJETO:
CNPJ/CPF: 10.187.686/0001-25
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS CÍVICOS/COMEMORATIVOS DOS 189 ANOS DE INDEPENDÊNCIA DA ILHA DE ITAPARICA – 07 DE JANEIRO DE 2012
VALOR: R$ 34.000,00
VALOR: R$ 34.000,00
(trinta e quatro mil reais)
VIGÊNCIA: 25 DIAS
ASSINATURA: 06/12/2011
CONTRATO: Nº 172/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 25 DIAS
ASSINATURA: 06/12/2011
CONTRATO: Nº 172/2011
CONTRATADO:
DIXAM COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA
CNPJ/CPF: 11.264.692/0001-00
OBJETO:
SERVIÇOS LTDA
CNPJ/CPF: 11.264.692/0001-00
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERADORES VERTICAIS
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SALAS DE VACINAS.
VALOR: R$ 12.100,00
VALOR: R$ 12.100,00
(doze mil e cem reais)
VIGÊNCIA: 15 DIAS
ASSINATURA: 16 DE DEZEMBRO DE 2011
CONTRATO Nº: 173/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 15 DIAS
ASSINATURA: 16 DE DEZEMBRO DE 2011
CONTRATO Nº: 173/2011
CONTRATADO:
ANTONIO LOURIVAL DA
CRUZ NASCIMENTO
CNPJ/CPF: 10.832.869/0001-56
OBJETO:
CRUZ NASCIMENTO
CNPJ/CPF: 10.832.869/0001-56
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE CALÇAMENTO NA RUA DA PRAINHA NA PRAIA DOS BÚZIOS, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DESCRITIVO ASSINADA PELO ENGENHEIRO DE CREA – BA 39275/D
VALOR: R$ 142.881,90
VALOR: R$ 142.881,90
(CENTO E QUARENTA E DOIS MIL OITOCENTOSE OITENTA E
HUM REAIS E NOVENTA CENTAVOS)
VIGÊNCIA: 90 DIAS
ASSINATURA: 09/12/2011
...............................................
OS CONTRATOS ABAIXO FORAM
FIRMADOS ATRAVÉS DE DIFERENTES
HUM REAIS E NOVENTA CENTAVOS)
VIGÊNCIA: 90 DIAS
ASSINATURA: 09/12/2011
...............................................
OS CONTRATOS ABAIXO FORAM
FIRMADOS ATRAVÉS DE DIFERENTES
MODALIDADES DE LICITAÇÃO:
INEXIGIBILIDADE & DISPENSA:
INEXIGIBILIDADE & DISPENSA:
Inexigibilidade, juntamente com dispensa, são formas anômalas de contratação por parte da Administração Pública. Por isso, devem ser tidas como exceções a serem utilizadas somente nos casos imprescindíveis. Sem entrar no mérito, inferimos, portanto, que a Lei 8.666/93 ampliou consideravelmente o leque de possibilidades de se dispensar o procedimento licitatório.
FONTE
INEXIGIBILIDADE Nº: 8/2011
CONTRATADO:
FONTE
INEXIGIBILIDADE Nº: 8/2011
CONTRATADO:
PHC CONSULTORIA ASSOCIADOS
SOCIEDADE SIMPLES LTDACNPJ/CPF: 11.991.480/0001-16
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
CONSULTORIA PÚBLICA CONTÁBIL
VALOR: R$ 156.000,00
VALOR: R$ 156.000,00
(cento e cinquenta e seis mil reais)
VIGÊNCIA: 359 dias
ASSINATURA: 06/01/2011
INEXIGIBILIDADE Nº: 9/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 359 dias
ASSINATURA: 06/01/2011
INEXIGIBILIDADE Nº: 9/2011
CONTRATADO:
MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E
CAPACITAÇÃO TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF: 01.719.089/0001-03
OBJETO:
CAPACITAÇÃO TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF: 01.719.089/0001-03
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E PARLAMENTAR, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, PROCESSOS, REQUERIMENTOS, SOLICITAÇÕES AFINS, DE INTERESSE, DIRETO OU INDIRETO DA CONTRATANTE, JUNTO A INSTITUIÇÕES FEDERAIS E ESTRANGEIRAS EM BRASILIA
VALOR: R$ 21.600,00
VALOR: R$ 21.600,00
(vinte e um mil e seiscentos reais)
VIGÊNCIA: 362 dias
ASSINATURA: 03/01/2011
INEXIGIBILIDADE Nº: 12/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 362 dias
ASSINATURA: 03/01/2011
INEXIGIBILIDADE Nº: 12/2011
CONTRATADO:
CEZAR E LIMA ADVOCACIA
E CONSULTORIA
CNPJ/CPF: 10.899.492/0001-52
OBJETO:
E CONSULTORIA
CNPJ/CPF: 10.899.492/0001-52
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVISÃO DA LEGISLAÇÃO JÁ EXISTENTE ADEQUANDO AOS PRECEITOS LEGAIS ATUAIS E EXIGÊNCIAS GOVERNAMENTAIS E DOS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, BEM COMO PARA ELABORAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INEXISTENTE NO MUNICÍPIO NESTA MATÉRIA, VISANDO AINDA A REGULARIDADE MUNICIPAL PARA HABILITAÇÃO EM PROGRAMAS FEDERAIS
VALOR: R$ 39.000,00
VALOR: R$ 39.000,00
(trinta e nove mil reais)
VIGÊNCIA: 180 dias
ASSINATURA: 25/03/2011
DISPENSA Nº: 14/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 180 dias
ASSINATURA: 25/03/2011
DISPENSA Nº: 14/2011
CONTRATADO:
ANA MARIA SOUZA
DOS SANTOS
CNPJ/CPF:?
OBJETO:
DOS SANTOS
CNPJ/CPF:?
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE 22 ( VINTE E DOIS ) TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DAS EMBARCAÇÕES DA 1º REGATA DE SAVEIRO MESTRE TAMPÃO, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2011 NO MUNICIPIL DE ITAPARICA..
PRAZO DO CONTRATO: 05 dias
VALOR: R$ 1.700,00
PRAZO DO CONTRATO: 05 dias
VALOR: R$ 1.700,00
(hum mil e setecentos reais)
ASSINATURA: 22/02/2011
PERÍODO: 22/02/2011 a 27/02/2011
DISPENSA Nº: 16/2011
CONTRATADO:
ASSINATURA: 22/02/2011
PERÍODO: 22/02/2011 a 27/02/2011
DISPENSA Nº: 16/2011
CONTRATADO:
JOTANIA SERVIÇOS
ELETRICOS LTDA
CNPJ/CPF: 13.302.377/0001-47
OBJETO:
ELETRICOS LTDA
CNPJ/CPF: 13.302.377/0001-47
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES
ELETRICAS DOS IMÓVEIS SEDE DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS BEM COMO DOS PRÉDIOS EM QUE FUNCIONAM REPARTIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR: R$ 25.638,00
ELETRICAS DOS IMÓVEIS SEDE DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS BEM COMO DOS PRÉDIOS EM QUE FUNCIONAM REPARTIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR: R$ 25.638,00
(vinte e cinco mil e seiscentos
e trinta e oito reais)VIGÊNCIA: 20 dias
ASSINATURA: 06/04/2011
DISPENSA Nº: 17/2011
CONTRATADO:
ACOM E MÍDIA-ASSESSORIA
DE COM.INTEGRCNPJ/CPF: 12.023.526/0001-76
OBJETO:
INSCRIÇÃO DOS FUNCIONARIOS ROQUE SANDRO SANTOS APOSTO E
ALBERMIRO GALVÃO DE CARVALHO, NOCURSO PREGÃO –
FORMAÇÃO DE PREGOEIRO – PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO
COM CERTIFICAÇÃO DEPREGOEIRO,
MINISTRADO PELA EMPRESA ACOM – CENTRO DE CAPACITAÇÃO
EM GESTÃO PÚBLICA
PRAZO DO CONTRATO: 17 dias
VALOR: R$ 1.100,00
ALBERMIRO GALVÃO DE CARVALHO, NOCURSO PREGÃO –
FORMAÇÃO DE PREGOEIRO – PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO
COM CERTIFICAÇÃO DEPREGOEIRO,
MINISTRADO PELA EMPRESA ACOM – CENTRO DE CAPACITAÇÃO
EM GESTÃO PÚBLICA
PRAZO DO CONTRATO: 17 dias
VALOR: R$ 1.100,00
(hum mil e cem reais)
ASSINATURA: 29/03/2011
PERÍODO: 29/03/2011 a 15/04/2011
DISPENSA Nº: 19/2011
CONTRATADO:
ASSINATURA: 29/03/2011
PERÍODO: 29/03/2011 a 15/04/2011
DISPENSA Nº: 19/2011
CONTRATADO:
DISBA BAHIA DIS.DE BEB.,ALIM.
E EMB DA BAHIA LTDACNPJ/CPF: 10.676.174/0001-22
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE 202 (DUZENTOS E DOIS) OVOS DE PÁSCOA PARA DISTRIBUIÇÃO
COM ALUNOS DO PETI – PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO
TRABALHO INFANTIL E PROJOVEM
VALOR: R$ 6.060,00
COM ALUNOS DO PETI – PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO
TRABALHO INFANTIL E PROJOVEM
VALOR: R$ 6.060,00
(seis mil e sessenta reais)
VIGÊNCIA: 15 dias
ASSINATURA: 04/04/2011
DISPENSA Nº: 20/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 15 dias
ASSINATURA: 04/04/2011
DISPENSA Nº: 20/2011
CONTRATADO:
ANA MARIA SOUZA
DOS SANTOS
CNPJ/CPF:?
OBJETO:
DOS SANTOS
CNPJ/CPF:?
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA CONFECÇÃO DE DOCES E
SALGADOS PARA O ENCERRAMENTO DO MÊS DAS MULHERES
VALOR: R$ 660,00
VALOR: R$ 660,00
(seiscentos e sessenta reais)
ASSINATURA: 28/03/2011
DISPENSA Nº: 23/2011
CONTRATADO:
ASSINATURA: 28/03/2011
DISPENSA Nº: 23/2011
CONTRATADO:
RAIMUNDO NICOLAU
DOS REIS FILHO
CNPJ/CPF: 799.404.045-49
OBJETO:
DOS REIS FILHO
CNPJ/CPF: 799.404.045-49
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA O
SERVIÇO DE ROÇAGEM NOS COLÉGIOS DE ITAPARICA
VALOR: R$ 1.800,00
VALOR: R$ 1.800,00
(hum mil e oitocentos reais)
VIGÊNCIA: 30 dias
ASSINATURA: 17/02/2011
DISPENSA Nº: 24/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 30 dias
ASSINATURA: 17/02/2011
DISPENSA Nº: 24/2011
CONTRATADO:
LARCLEAN SAUDE
AMBIENTAL LTDA MECNPJ/CPF: 11.508.726/0001-56
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO CONTROLE E DETETIZAÇÃO DE PRAGAS URBANAS (CUPIM, RATOS, BARATAS,...) NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA BEM COMO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL
VALOR: R$ 7.745,00
VALOR: R$ 7.745,00
(sete mil e setecentos e
quarenta e cinco reais)VIGÊNCIA: 14 dias
ASSINATURA: 30/03/2011
DISPENSA Nº: 27/2011
CONTRATADO:
IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL
DE ADIMINISTRAÇÃOCNPJ/CPF: 05.277.208/0001-76
OBJETO:
LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA DIAGRAMAÇÃO, ENVIO E VEICULAÇÃO
DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 243/2010, TOMADA DE PREÇO
Nº 01/2010 VEICULADA NO DIÁRIO DA UNIÃO EM 28/02/2011
VALOR: R$ 354,00
DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 243/2010, TOMADA DE PREÇO
Nº 01/2010 VEICULADA NO DIÁRIO DA UNIÃO EM 28/02/2011
VALOR: R$ 354,00
(trezentos e cinqüenta e quatro reais)
ASSINATURA: 14/04/2011
DISPENSA Nº: 28/2011
CONTRATADO:
ASSINATURA: 14/04/2011
DISPENSA Nº: 28/2011
CONTRATADO:
IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL
DE ADIMINISTRAÇÃOCNPJ/CPF: 05.277.208/0001-76
OBJETO:
LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA DIAGRAMAÇÃO,ENVIO E VEICULAÇÃO
DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2011
VEICULADA NO DIÁRIO DA UNIÃO EM 03/03/2011
VALOR: R$ 295,00
DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2011
VEICULADA NO DIÁRIO DA UNIÃO EM 03/03/2011
VALOR: R$ 295,00
(duzentos e noventa e cinco reais)
ASSINATURA: 14/04/2011
DISPENSA Nº: 29/2011
CONTRATADO:
ASSINATURA: 14/04/2011
DISPENSA Nº: 29/2011
CONTRATADO:
HILDEGARDES CARNEIRO
MARQUES FILHOCNPJ/CPF: 339.678.065-53
OBJETO:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE ITAPARICA, SITUADO A RUA LUIZ DA GRAN, 54, CENTRO - ITAPARICA/BA, CONTENDO 8 COMODOS COM ÁREA TOTAL DE 188.00 M2
VALOR: R$ 17.820,00
VALOR: R$ 17.820,00
(dezesete mil e oitocentos
e vinte reais)
VIGÊNCIA: 274 dias
ASSINATURA: 01/04/2011
DISPENSA Nº: 31/2011
CONTRATADO:
e vinte reais)
VIGÊNCIA: 274 dias
ASSINATURA: 01/04/2011
DISPENSA Nº: 31/2011
CONTRATADO:
ANTONILDO CASTRO MARQUES
CNPJ/CPF: 815.012.695-34
OBJETO:
CNPJ/CPF: 815.012.695-34
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA CONFECCIONAR 02 (duas) PLACAS: 01 INDICATIVA E 01 DE FACHADA PARA O CREAS – CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR: R$ 450,00
VALOR: R$ 450,00
(quatrocentos e cinqüenta reais)
VIGÊNCIA:15 dias
ASSINATURA: 30/03/2011
DISPENSA Nº: 33/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA:15 dias
ASSINATURA: 30/03/2011
DISPENSA Nº: 33/2011
CONTRATADO:
HILDEGARDES CARNEIRO
MARQUES FILHOCNPJ/CPF: 39.678.065-53
OBJETO:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR: R$ 13.365,00
DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR: R$ 13.365,00
(treze mil e trezentos e
sessenta e cinco reais)
VIGÊNCIA: 274 dias
ASSINATURA: 06/01/2011
DISPENSA Nº: 40/2011
CONTRATADO:
sessenta e cinco reais)
VIGÊNCIA: 274 dias
ASSINATURA: 06/01/2011
DISPENSA Nº: 40/2011
CONTRATADO:
ROBERTO CAMPOS ROCHA
CNPJ/CPF: 625.415.957-00
OBJETO:
CNPJ/CPF: 625.415.957-00
OBJETO:
CARRETO PARA DESLOCAMENTO DE 11 BARCOS TIPO OPTIMIST DA
AVENIDA PASTEUR, N33 - URCA - RIO DE JANEIRO, SEDE DA DIRETORIA
DE VELA DO IATE CLUBE DO RIO DE JANEIRO, PARA O MUNICIPIO DE ITAPARICA/BAHIA, PARA O PROJETO SOMAR QUE VISA OFERECER,
PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ORIUNDOS DE
ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ACESSO A ESPORTES NÁUTICOS
VALOR: R$ 3.500,00
AVENIDA PASTEUR, N33 - URCA - RIO DE JANEIRO, SEDE DA DIRETORIA
DE VELA DO IATE CLUBE DO RIO DE JANEIRO, PARA O MUNICIPIO DE ITAPARICA/BAHIA, PARA O PROJETO SOMAR QUE VISA OFERECER,
PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ORIUNDOS DE
ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ACESSO A ESPORTES NÁUTICOS
VALOR: R$ 3.500,00
(três mil e quinhentos reais)
VIGÊNCIA: 05 dias
ASSINATURA: 07 de junho 2011
DISPENSA Nº: 41/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 05 dias
ASSINATURA: 07 de junho 2011
DISPENSA Nº: 41/2011
CONTRATADO:
LUIZ ANTONIO PIERRI
CNPJ/CPF: 102.644.851-49
OBJETO:
CNPJ/CPF: 102.644.851-49
OBJETO:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS FAMILIAS EM ESTADO DE VUNERABILIDADE DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº149/2001
VALOR: R$ 450,00
VALOR: R$ 450,00
(quatrocentos e cinquenta reais)
VIGÊNCIA: 03 meses
ASSINATURA: 09 de maio de 2011
DISPENSA Nº: 42/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 03 meses
ASSINATURA: 09 de maio de 2011
DISPENSA Nº: 42/2011
CONTRATADO:
ANAILDES FERREIRA MIRANDA
CNPJ/CPF: 494.401.525-91
OBJETO:
CNPJ/CPF: 494.401.525-91
OBJETO:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS FAMILIAS EM ESTADO DE VUNERABILIDADE DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº149/2001
VALOR: R$ 450,00
VALOR: R$ 450,00
(quatrocentos e cinquenta reais)
VIGÊNCIA: 03 meses
ASSINATURA: 09 de maio de 2011
DISPENSA Nº: 52/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 03 meses
ASSINATURA: 09 de maio de 2011
DISPENSA Nº: 52/2011
CONTRATADO:
NOVA ILHA TRANSPORTE LTDA
CNPJ/CPF: 07.235.579/0001-10
OBJETO:
CNPJ/CPF: 07.235.579/0001-10
OBJETO:
LOCAÇÃO DE 09 ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR COM CAPACIDADE
DE TRANSPORTAR ATÉ 45 PASSAGEIROS SENTADOS, NÃO DEVERÃO TER
ANO DE FABRICAÇÃO ANTERIOR A 1995, DEVERÃO ESTA BEM
CONSERVADOS E EM CONDIÇÃO DE USO, SUJEITO A VISTORIA
PERIODICA E OS CUSTOS COM MANUNTENÇÃO, COMBUSTÍVEL
E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, POR 120 DIAS
Vigência: 120 dias
VALOR: R$ 214.200,00
DE TRANSPORTAR ATÉ 45 PASSAGEIROS SENTADOS, NÃO DEVERÃO TER
ANO DE FABRICAÇÃO ANTERIOR A 1995, DEVERÃO ESTA BEM
CONSERVADOS E EM CONDIÇÃO DE USO, SUJEITO A VISTORIA
PERIODICA E OS CUSTOS COM MANUNTENÇÃO, COMBUSTÍVEL
E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, POR 120 DIAS
Vigência: 120 dias
VALOR: R$ 214.200,00
(duzentos e quatorze mil
e duzentos reais)
DISPENSA Nº: 53/2011
CONTRATADO:
e duzentos reais)
DISPENSA Nº: 53/2011
CONTRATADO:
VISÃO TURISMO LTDA
CNPJ/CPF: 16.482.762/0001-01
OBJETO:
CNPJ/CPF: 16.482.762/0001-01
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO A PORTO VELHO, EM FAVOR DA SENHORA ESMERALDA CABRAL, PORTADORA DO RG 5627168/BNI, CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº149 DE 12/2009 E FRANS (FORMULARIO DE REQUERIMENTO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE SOCIAL)
Vigência: 02 dias
VALOR: R$ 983,16
Vigência: 02 dias
VALOR: R$ 983,16
(novecentos e oitenta e três
reais e dezesseis centavos)ASSINATURA: 04/06/2011
DISPENSA Nº: 54/2011
CONTRATADO:
ACOM-ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO LTDA
CNPJ/CPF: 12.023.526/0001-76
OBJETO:
COMUNICAÇÃO LTDA
CNPJ/CPF: 12.023.526/0001-76
OBJETO:
INSCRIÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS VANESSA DOS SANTOS RODRIGUES E
ANDREA EPIFÂNIO DE OLIVEIRA, NO CURSO AVANÇADO DE PREGOEIROS
COM ABORDAGEM PRÁTICA: PREGÃO PRESENCIAL, ELETRÔNICO
E NOÇÕES DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, MINISTRADO
PELA ACOM, NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2011.
VALOR: R$ 1.320,00
ANDREA EPIFÂNIO DE OLIVEIRA, NO CURSO AVANÇADO DE PREGOEIROS
COM ABORDAGEM PRÁTICA: PREGÃO PRESENCIAL, ELETRÔNICO
E NOÇÕES DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, MINISTRADO
PELA ACOM, NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2011.
VALOR: R$ 1.320,00
(hum mil e trezentos e vinte reais)
VIGÊNCIA: 18 dias
ASSINATURA: 11/07/2011
DISPENSA Nº: 55/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 18 dias
ASSINATURA: 11/07/2011
DISPENSA Nº: 55/2011
CONTRATADO:
PHC CONSULTORIA ASSOCIADOS
SOCIEDADES SIMPLIS LTDACNPJ/CPF: 11.991.480/0001-16
OBJETO:
INSCRIÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA ISAURA DA NOVA BAHIA GARCIA, NO CURSO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTO PÚBLICO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2011, MINISTRADO PELA PHC CONSULTORIA
GOVERNAMENTAL
VALOR: R$ 350.00
GOVERNAMENTAL
VALOR: R$ 350.00
(trezentos e cinqüenta reais)
VIGÊNCIA: 26 dias
ASSINATURA: 18/07/2011
DISPENSA Nº: 56/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 26 dias
ASSINATURA: 18/07/2011
DISPENSA Nº: 56/2011
CONTRATADO:
MANOELITA PINHO E ASSOCIADOS
CNPJ/CPF: 09.355.746/0001-92
OBJETO:
CNPJ/CPF: 09.355.746/0001-92
OBJETO:
REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MARIA LUCIA BORGES DA SILVA, NO CURSO OFICINA DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E CONTROLE SOCIAL DO SUAS, COM ENFOQUE NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS DIAS 18 E 19/08/2011. MINISTRADO PELA EMPRESA MANA PINHO E ASSOCIADOS
VALOR: R$ 620.00
VALOR: R$ 620.00
(seiscentos e vinte reais)
VIGÊNCIA: 30 dias
ASSINATURA: 18/07/2011
DISPENSA N°: 60/2011
CONTRATADO:
VIGÊNCIA: 30 dias
ASSINATURA: 18/07/2011
DISPENSA N°: 60/2011
CONTRATADO:
EGS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 02.984.935/0001-85
OBJETO:
CNPJ/CPF: 02.984.935/0001-85
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PERSONALIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, TAMANHOS E NUMERAÇÕES VARIADAS DE ACORDO NECESSIDADE, FORNECIDOS PELA SECRETARIA
VALOR: R$ 7.853,40
VALOR: R$ 7.853,40
(sete mil, oitocentos e cinquenta e
três reais e quarenta centavos)VIGÊNCIA: 10 dias
ASSINATURA: 27/07/2011
DISPENSA N°: 71/2011
CONTRATADO:
GAUDAX COMÉRCIO
VIRTUAL LTDA
CNPJ/CPF: 11.424.040/0001-87
OBJETO:
VIRTUAL LTDA
CNPJ/CPF: 11.424.040/0001-87
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE UM KIT DE IMAGEM (WEBCAM, COLETOR DE ASSINATURA, COLETOR DE DIGITAL E UM MICROCOMPUTADOR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NA EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO.
VALOR: R$ 2.608,30
VALOR: R$ 2.608,30
(dos mil, seiscentos e oito
reais e trinta centavos)VIGÊNCIA: 30 dias
ASSINATURA: 16/08/2011
DISPENSA N°: 75/2011
CONTRATADO:
JOICE DE JESUS MORAES
CNPJ/CPF: 380.544.425-72
OBJETO:
CNPJ/CPF: 380.544.425-72
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR PALESTRA E COORDENAÇÃO DE GRUPOS NA 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR: R$ 800,00
VALOR: R$ 800,00
(oitocentos reais)
VIGÊNCIA: 30 dias
ASSINATURA: 29/08/2011
.......................................
CARTA CONVITE:
VIGÊNCIA: 30 dias
ASSINATURA: 29/08/2011
.......................................
CARTA CONVITE:
O convite é a modalidade de licitação utilizada para contratações de menor vulto, ou seja, para a aquisição de materiais e serviços até o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e para a execução de obras e serviços de engenharia até o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais).
FONTE
CARTA CONVITE Nº: 13/2011
CONTRATADO:
FONTE
CARTA CONVITE Nº: 13/2011
CONTRATADO:
SACRAMENTO E
MENDONÇA LTDA
CNPJ/CPF: 33.825.514/0001-35
OBJETO:
MENDONÇA LTDA
CNPJ/CPF: 33.825.514/0001-35
OBJETO:
REPAROS NO CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAMPO, RUA DA MANGUEIRA E RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E MEMORIAL DESCRITIVO ASSINADA PELO ENGENHEIRO DE CREA BA 39275/D
VALOR: R$ 149.575,80
VALOR: R$ 149.575,80
(cento e quarenta e nove mil, quinhentos e
setenta e cinco reais e oitenta centavos)VIGÊNCIA: 60 dias
ASSINATURA: 08/03/2011
CARTA CONVITE Nº: 14/2011
CONTRATADO:
ANTONIO LOURIVAL DA
CRUZ NASCIMENTO
CNPJ/CPF: 10.832.869/0001-56
OBJETO:
CRUZ NASCIMENTO
CNPJ/CPF: 10.832.869/0001-56
OBJETO:
COMPRA DE PEDRAS (PARALELOS) E MEIO-FIO
Vigência: 30 dias
VALOR: R$ 79.984,00
Vigência: 30 dias
VALOR: R$ 79.984,00
(setenta e nove mil e novecentos
e oitenta e quatro reais)ASSINATURA: 17/06/2011
CARTA CONVITE Nº: 15/2011
CONTRATADO:
REVEST SALVADOR SERVIÇOS GERAIS
EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDACNPJ/CPF: 10.838.646/0001-04
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E REFORMA PARCIAL NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/POSTOS DE SAÚDE. CONFORME PROJETO BÁSICO. SUA EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DAS NOTAS FISCAIS ESTÃO INTEGRALMENTE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vigência: 90 dias
VALOR: R$ 147.950,00
Vigência: 90 dias
VALOR: R$ 147.950,00
(cento e quarenta e sete mil
novecentos e cinqüenta reais)CARTA CONVITE N°: 16/2011
CONTRATADO:
SACRAMENTO E MENDONÇA LTDA
CNPJ/CPF: 36.003.671/0001-53
OBJETO:
CNPJ/CPF: 36.003.671/0001-53
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA SANTA BARBARA, NO DISTRITO DE AMOREIRAS, CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DO ENGENHEIRO LÁZARO CALASANS PEDREIRA CREA BA 39275/D
VALOR: R$ 51.890,65
VALOR: R$ 51.890,65
(cinquenta e um mil, oitocentos e noventa
reais e sessenta e cinco centavos)VIGÊNCIA: 60 dias
ASSINATURA: 16/06/2011
...............................................
TOMADA DE PREÇO:
A tomada de preços é a modalidade de licitação utilizada para contratações que possuam um valor estimado médio, compreendidas até o montante de R$ 650.000,00 para a aquisição de materiais e serviços, e de R$ 1.500.000,00 para a execução de obras e serviços de engenharia.
FONTE
TOMADA DE PREÇO Nº: 2/2011
CONTRATADO:
FONTE
TOMADA DE PREÇO Nº: 2/2011
CONTRATADO:
SVL VERA CRUZ CONSTRUÇÕES
E LOCAÇÃO LTDACNPJ/CPF: 07.954.291/0001-04
OBJETO:
RECUPERAÇÃO DA PRAÇA PRINCIPAL DE PONTA DE AREIA E PAVIMENTAÇÃO DA 1º TRAVESSA PONTA DE AREIA, REFERENTE AO LOTE 1 DA TOMADA DE PREÇO 0002/2011
VALOR: R$ 88.161,25
VALOR: R$ 88.161,25
(oitenta e oito mil cento e sessenta e um
reais e vinte e cinco centavos)VIGÊNCIA: 120 dias
TOMADA DE PREÇO Nº: 2/2011
CONTRATADO:
SVL VERA CRUZ CONSTRUÇÕES
E LOCAÇÃO LTDACNPJ/CPF: 07.954.291/0001-04
OBJETO:
CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DAS ESCADARIAS NO DISTRITO DE AMOREIRAS
(RUA DO GELO), CONFORME PLANILHA ASSINADA PELO ENG. CIVIL
CREA – BA 39275/D, REFERENTE AO LOTE 2 DA TOMADA DE PREÇO 0002/2011
VALOR: R$ 308.179,42
(RUA DO GELO), CONFORME PLANILHA ASSINADA PELO ENG. CIVIL
CREA – BA 39275/D, REFERENTE AO LOTE 2 DA TOMADA DE PREÇO 0002/2011
VALOR: R$ 308.179,42
(trezentos e oito mil cento e setenta e
nove reais e quarenta e dois centavos)
VIGÊNCIA: 120 dias
ASSINATURA: 20/06/2011
CNPJ/CPF: 10.395.834/0001-05
OBJETO:
VIGÊNCIA: 04/02/2011 A 21/03/2011
PRAZO: 45 dias
ASSINATURA: 04/02/2011
CONTRATO Nº: 241/2010
CONTRATADO:
CNPJ/CPF: 11.528.943/0001-08
VALOR: R$ 598.569,75
VIGÊNCIA: 270 dias
TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°: 207/2010
CONTRATADO:
CNPJ/CPF: 11.528.943/0001-08
VALOR: R$ 450.000,00
VIGÊNCIA: 270 dias
....................
TROCANDO EM MIÚDOS!
PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO - TERRAPLANAGEM - AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRA - LIMPEZA DE CANAIS - REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS - SERVIÇO DE ROÇAGEM E COLETA DE LIXO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELETRICOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELETRICAS - CONSERTO E SERVIÇO EM VEÍCULOS - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL
TOTAL = R$ 4.384.064,23
(QUATRO MILHÕES, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL,
SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)
....................
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS - CESTAS BÁSICAS - FORNECIMENTO DE DOCES, SALGADOS E REFEIÇÕES
TOTAL = R$ 846.570,21
(OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS
E SETENTA REAIS E VINTE E HUM CENTAVOS)
....................
LOCAÇÃO DE VEICULOS - TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE MARÍTIMO - CONTRATAÇÃO DE CARRETO
TOTAL = R$ 732.165,95
(SETECENTOS E TRINTA E DOIS MIL, CENTO E SESSENTA E
CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)
....................
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS
TOTAL = R$ 610.368,28
(SEISCENTOS E DEZ MIL, TREZENTOS E SESSENTA E
OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)
....................
EVENTOS EM GERAL - CONTRATAÇÃO DE BANDAS - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA ANIMAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS - CONFECÇÃO DE CAMISAS
TOTAL = R$ 474.156,10
(QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, CENTO E
CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS)
....................
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA JURÍDICA -
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - CONSULTORIA PÚBLICA CONTÁBIL
TOTAL = R$ 344.860,00
(TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL,
OITOCENTOS E SESSENTA REAIS)
....................
MATERIAIS ESPORTIVOS
TOTAL = R$ 25.242,15
(VINTE E CINCO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E
DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS)
....................
CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
TOTAL = R$ 18.613,38
(DEZOITO MIL, SEISCENTOS E TREZE REAIS
E TRINTA E OITO CENTAVOS)
....................
TRECHO DA ÚLTIMA SESSÃO DA CÃMARA MUNICIPAL DE
ITAPARICA-BA, ANTES DO RECESSO (15-12-11)
"BALANCETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA"
.............................
VIGÊNCIA: 120 dias
ASSINATURA: 20/06/2011
CONTRATOS DE 2010 ASSINADOS EM 2011:
DISPENSA Nº: 10/2010
CONTRATADO:
DISPENSA Nº: 10/2010
CONTRATADO:
ME MATERIAIS ESPORTIVOS
LTDA MECNPJ/CPF: 10.395.834/0001-05
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE 22 TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DAS EMBARCAÇÕES
DA 21ª REGATA DE AMOREIRAS. A SER
REALIZADA EM 13 DE FEVEREIRO DE 2011
VALOR: R$ 1.700,00
REALIZADA EM 13 DE FEVEREIRO DE 2011
VALOR: R$ 1.700,00
(hum mil e setecentos reais)
PERÍODO: De 11/01/2011 a 13/03/2011
Assinatura: 11/02/2011
CONTRATO Nº: 34/2010
CONTRATADO:
PERÍODO: De 11/01/2011 a 13/03/2011
Assinatura: 11/02/2011
CONTRATO Nº: 34/2010
CONTRATADO:
REINALDO RAMON
PEREIRA DOS SANTOS
CNPJ/CPF:?
OBJETO:
PEREIRA DOS SANTOS
CNPJ/CPF:?
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PODA E CORTE DE ÁRVORESEM DIVERSAS LOCALIDADES CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ELABORADA POR ENGENHEIRO RESPONSÁVEL CREA - BA 39295/D
VALOR: R$ 78.021,50
VALOR: R$ 78.021,50
(SETENTA E OITO MIL, VINTE E HUM
REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)VIGÊNCIA: 04/02/2011 A 21/03/2011
PRAZO: 45 dias
ASSINATURA: 04/02/2011
CONTRATO Nº: 241/2010
CONTRATADO:
VERTICAL TECNOLOGIA
E SISTEMAS LTDA ME
CNPJ/CPF:?
OBJETO:
E SISTEMAS LTDA ME
CNPJ/CPF:?
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE PROGRAMAS DE SOFTWARE, AUDITORIA INTERNA,
CONTROLE DE COMBUSTIVEL E SOFTWARE PARA
CONTRATOS E RELATÓRIOS
VALOR: R$ 36.000,00
CONTROLE DE COMBUSTIVEL E SOFTWARE PARA
CONTRATOS E RELATÓRIOS
VALOR: R$ 36.000,00
(TRINTA E SEIS MIL REAIS)
VIGÊNCIA: 03/01/2011 a 31/12/2011
PRAZO: 362 dias
ASSINATURA: 03/01/2011
.........................................................
OS ADITIVOS ABAIXO FORAM
VIGÊNCIA: 03/01/2011 a 31/12/2011
PRAZO: 362 dias
ASSINATURA: 03/01/2011
.........................................................
OS ADITIVOS ABAIXO FORAM
FIRMADOS EM 2011:
..NÃO FINALIZOU A OBRA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
MAS ACABOU O DINHEIRO(?),
TOME-LHE ADITIVOS!
TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°: 181/2010
CONTRATADO:
MAS ACABOU O DINHEIRO(?),
TOME-LHE ADITIVOS!
O QUE SERIA A MELHOR OPÇÃO CUSTO BENEFÍCIO,
TORNA-SE MAIS CARO, CONFIRA ABAIXO!
TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°: 181/2010
CONTRATADO:
CRUZ E SERVIÇOS DE LIMPEZA,
TRANSPORTE E OBRAS LTDACNPJ/CPF: 11.528.943/0001-08
VALOR: R$ 598.569,75
(QUINHENTOS E NOVENTA E OITO MIL
QUINHENTOSE SESSENTA E NOVE REAIS
E SETENTA E CINCO CENTAVOS)VIGÊNCIA: 270 dias
TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°: 207/2010
CONTRATADO:
CRUZ E SERVIÇOS DE LIMPEZA,
TRANSPORTE E OBRAS LTDACNPJ/CPF: 11.528.943/0001-08
VALOR: R$ 450.000,00
(QUATROCENTOS E
CINQUENTA MIL REAIS)VIGÊNCIA: 270 dias
....................
TROCANDO EM MIÚDOS!
PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO - TERRAPLANAGEM - AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRA - LIMPEZA DE CANAIS - REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS - SERVIÇO DE ROÇAGEM E COLETA DE LIXO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELETRICOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ELETRICAS - CONSERTO E SERVIÇO EM VEÍCULOS - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL
TOTAL = R$ 4.384.064,23
(QUATRO MILHÕES, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL,
SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)
....................
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS - CESTAS BÁSICAS - FORNECIMENTO DE DOCES, SALGADOS E REFEIÇÕES
TOTAL = R$ 846.570,21
(OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS
E SETENTA REAIS E VINTE E HUM CENTAVOS)
....................
LOCAÇÃO DE VEICULOS - TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE MARÍTIMO - CONTRATAÇÃO DE CARRETO
TOTAL = R$ 732.165,95
(SETECENTOS E TRINTA E DOIS MIL, CENTO E SESSENTA E
CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)
....................
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS
TOTAL = R$ 610.368,28
(SEISCENTOS E DEZ MIL, TREZENTOS E SESSENTA E
OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)
....................
EVENTOS EM GERAL - CONTRATAÇÃO DE BANDAS - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA ANIMAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS - CONFECÇÃO DE CAMISAS
TOTAL = R$ 474.156,10
(QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, CENTO E
CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS)
....................
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA JURÍDICA -
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - CONSULTORIA PÚBLICA CONTÁBIL
TOTAL = R$ 344.860,00
(TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL,
OITOCENTOS E SESSENTA REAIS)
....................
MATERIAIS ESPORTIVOS
TOTAL = R$ 25.242,15
(VINTE E CINCO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E
DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS)
....................
CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
TOTAL = R$ 18.613,38
(DEZOITO MIL, SEISCENTOS E TREZE REAIS
E TRINTA E OITO CENTAVOS)
"TODAS AS INFORMAÇÕES AQUI PUBLICADAS FORAM
RETIRADAS DO DIARIO OFICIAL DE ITAPARICA" ....................
TRECHO DA ÚLTIMA SESSÃO DA CÃMARA MUNICIPAL DE
ITAPARICA-BA, ANTES DO RECESSO (15-12-11)
"BALANCETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA"
.............................
O DINHEIRO QUE A PREFEITURA GASTA
VEM DOS IMPOSTOS E
TAXAS QUE NÓS PAGAMOS.
ELE É PÚBLICO. DINHEIRO PÚBLICO
É DO POVO, É SEU.
VOÇÊ SABE COMO
ELE ESTÁ SENDO GASTO?
VAMOS FISCALIZAR!
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